Szekszárdi Vasárnap 1998 (8. évfolyam, 1-27. szám)

1998-02-22 / 3. szám

1998. FEBRUÁR 22. SZEKSZÁRDI 7 Költségvetésről szólva Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata az 1998. február 25-i ülésén tárgyalja az 1998-2000. évi költségvetését. Az 1997. évi önkormányzati gazdálkodásban tapasztalt pozitív tendenciák ellenére, a költségvetési rendelet tervezetben foglalt kiadási előirányzatok pénzügyi feltételeinek biztosítása rendkívül komoly és megalapozott munkát feltételez az abban résztvevők részéről. Az önkormányzat 1998-2000. évi pénzügyi helyzetét az 1998. évi 15,3%-os központi támogatás növekedése mellett meghatározza, hogy az eladható részvények, ingatlanok tóbbsége már értékesítésre került. W-Z ÁPV Rt-től várt privatizációs bevételek jelentős része már átutalásra került, illetve 1998-ban átutalásra kerül. Az önkormányzat költségvetési koncepcióját az elmúlt év végén a városban működő kamarák, az érdekelt szakszervezetek véleményezték. Az elkészített költségvetési javaslat - a pénzügyi lehetőségek függvényében e véleményeket, javaslatokat tartalmazza. A költségvetés előkészítő munkái során valamennyi városi önkormányzati intézmény szakmai és gazdasági vezetésével - az előzetes számszaki egyeztetések után - személyes egyeztető tárgyalásokra is sor került. Az elkészült költségvetési rendeAz önkormányzat tervezett bevételeinek megoszlása 1998-ban Alaptevékenység és egyéb intézményi bevételek Átvett pénzeszközök 0% Helyi adók 18% Egyéb adók 3% Központi támogatás 5i% lettervezetet a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács megtárgyalta és egyetértett az abban foglaltakkal. Az önkormányzat főbb bevételi előirányzatai a következők: Az önkormányzat bevételeinek jól tervezhető, biztos forrása a normatív állami támogatás valamint a személyi Jövedelemadónak a városnak juttaA felhalmozási és tőke jellegű bevételek az elmúlt években több esetben számottevőek voltak. A saját vagyon értékesítése rövid távon a legkézenfekvőbb gazdálkodási mozgástérjavító elemként funkcionált. Ez évben mintegy 100 millió Ft értékű ingatlaneladással, ugyanekkora összegű privatizációs bevétellel számolunk. A gazdasági környezet, a szigorodó pénzügyi politika következtében az önkorAz önkormányzat tervezett kiadásainak megoszlása 1998-ban került az öregek napközi hálózata, ez évben átadásra kerül a népkonyha központi pályázatból nyert támogatás felhasználásával. A nevelési, oktatási, kulturális, sport és a szociális intézményhálózat működtetésére 1998-ban 1,4 milliárd Ftot fordít a város, mely 14,3 százalékkal több az előző évben e célra erede• tileg tervezettnél. A városfenntartási és -üzemeltetési kiadások az előző évinél kisebb ütemben 13,6 százalékkal növekednek, mintegy 280 millió Ft-ot tesznek ki 1998-ban. Ez a hatékonyabban szervezett és a várhatóan bővülő közmunkával az előző évihez hasontott része. A normatív állami támogatások belső arányait tekintve - nominális növekedés ellenére - az önkormányzat gazdálkodásának szabadságfokára kedvezőtlen, mivel évek óta növekszik a konkrét feladatokhoz kapcsolódó források növekedési üteme. Míg a közvetlen felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatások aránya csökken. A normatív állami hozzájárulás 1998-ban mintegy 911 millió Ft-ot tesz ki, mely az összes bevétel 27,5 százaléka, az előző évi 32 százalékkal szemben. A személyi jövedelemadó önkormányzatunkat megillető része tartalmában és szabályozásában ez évben megváltozott. Az szja-támogatás szabályainak változása is kedvezőtlenül érintette a városunkat. Ezzel együtt is e forrás növekvő tendenciájú és jelentős. Ez évben mintegy 576 millió Ftot, az összes bevétel 17,4 százalékát teszi ki, az 1997. évi 18 százalékkal szemben. Működésre átadón pénzeszközök 5% Hiteltörlesztés 8% Segélyezés, támogatás Fejlesztések, 1% felújítások 7% Városüzemeltetés Szakfeladatok (igazgatás nélkül] 1% Költségvetési int. támogatása 47% Igazgatási feladatok 18% Működési tartalék 1% A városnak a helyi adóból származó bevétele évről évre számottevően bővül. Az előirányzat szerint a helyi adóbevétel ez évben 550 millió Ft körül alakul, mely az összes tervezett bevétel 16,6 százalékát teszi ki. Az intézményi saját bevételek illetve az illetékbevételek a költségvetésben viszonylag állandó nagyságrendet képviselnek, lassan növekvő tendenciájúak. Alapvetően az inflációt követik. Az 1998. évi előirányzat 323,5 millió Ft, mely a tervezett bevétel 9,8 százaléka. mányzat és a fenntartásban működő intézmények fokozatosan felélik a tartalékaikat. A következő években értékesíthető ingatlanok, értékpapírok állománya minimálisra csökkent. Az önkormányzat az elmúlt három évben működési hiteleken kívül más hitelt nem vett fel. A korábbi években felvett fejlesztési, lakásépítési hiteleket folyamatosan törlesztette. A tehermentesítő út építésének megkezdése, a városban lévő munkahelyek számának növelése érdekében kialakításra kerülő ipari park létrehozása ez évben szükségessé teszi a 150 millió Ft-os működési hitel felvétele mellett 200 millió Ft értékű fejlesztési hitel felvételét is. A korábbi években elmaradt szennyvízcsatorna-építkezések újbóli megkezdése szükséges az adott területeken élők gondjainak megoldásán túl, környezetvédelmi és vízminőség-védelmi problémák miatt is. A város főbb kiadási előirányzatai a következők: A szociális törvény módosítása, valamint a lakosság bizonyos rétegeinek elszegényedéséből eredően az önkormányzatra egyre nagyobb feladatok hárulnak. Az önkormányzat segélyezésre ez évben 131,5 millió Ft-ot szán saját forrásaiból, mely év közben központi állami forrásból kiegészítésre kerül. A szociális intézményhálózat bővítésével igyekszik a város arra rászoruló polgártársainknak segíteni. A múlt évben elkészült a hajléktalanok részére a nappali melegedő, bővítésre ló városellátási színvonalat tud biztosítani. Az önkormányzat összes kiadásainak csaknem 89,6 százalékát teszik ki a működési kiadások. Ezen belül is a bérek és közterheik a meghatározóak, melyek a működési kiadások 50,6 százalékát alkotják. A dologi és egyéb kiadások részaránya csökkenő tendenciájú. Az önkormányzat intézményeiben dolgozók létszáma 1439 az előző évi 1433.5 fővel szemben. Az önkormányzatunk 113,7 millió Ft működési célú pénzeszköz átadásával számol az előző évi 99,6 millió Ftos előirányzattal szemben. Ez az öszszeg - részben pályázatok útján - a városban működő más fenntartású oktatási intézmények, a megyei könyvtár, a városi televízió, gazdálkodó szervek, alapítványok, társadalmi és különféle civilszervezetek, sportegyesületek, valamint a kisebbségi önkormányzatok támogatására kerül felhasználásra. A fejlesztési célú kiadások -fejlesztési hitelek törlesztése nélkül - ez évben 233,2 millió Ft-ot, az előző évi 183,5 millió Ft-tal szemben. A tehermentesítő út területének megvásárlása és az út építésének megkezdése, a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, az ipari park építésének előkészítése az 1998. évre tervezett jelentősebb fejlesztés. A költségvetés a jelentős bizonytalansági tényezők miatt különböző címeken 43,3 millió Ft működési tartalékkal számol, mely a halmozódástól mentes költségvetési főösszeg 1,3 százaléka.