Hírközlési Múzeumi Alapítvány, Évkönyv, 2008-2009
Egervári László: A Hírközlési Múzeumi Alapítvány 2009. évi munkaterve
Egervári László A Hírközlési Múzeumi Alapítvány 2009. évi munkaterve Bevezetés 2008. december 10-én a kuratórium által megismert előterv az akkori ismereteink szerint egy reális, előremutató terv volt, de bármennyire közeli is ez az időpont - hisz csak három hónapja történt -, néhány ponton az élet máris meghaladta, ezért indokolt és célszerű változtatni rajta. Mi az, ami azóta történt, és indokolja a tervkorrekciót? Bevételi tervsoron: 1. A Magyar Posta Zrt. biztosan megadta az akkor még csak kért 5 M Ft támogatási többletet, december hóban már át is utalta. 2. A Magyar Telekom Nyrt. biztosra ígérte a tavalyi 155 M Ft támogatást, és kilátásba helyezett némi többletet is, de a 6 millió forint támogatási többletnövekményt nem tudta megígérni, mi 4 millió forint növekményt beépítettünk a tervbe. 3. Az Antenna Hungária Zrt. a támogatást a tavalyi szinten tudja biztosítani, az biztos, hogy a kért 5 millió forint támogatási növekményt nem tudja nyújtani. Az alapítók támogatásából eredő bevételünk a fentiek alapján 7 millió forinttal biztosan kevesebb lesz, mint azt az előtervben terveztük. 4. Új feladatként jelentkezett, ami december 10-én még csak körvonalazódott, hogy a Magyar Posta Zrt. 2 db kiadvány céltámogatására további 18 millió forintot utalt át. A kiadványok: • A magyar bélyeg történetének megszerkesztésére 10 M Ft. • A posta újkori történetének megírására 8 M Ft. Költségsoron: 1. Új feladatként jelentkezett az Antenna Hungáriától kapott 2 db nagyméretű antenna elhelyezése, felállítása a diósdi antennaparkban, amelynek várható költsége 3 M Ft. Összességében tehát a támogatásból eredő bevételünk 7 millió forinttal kevesebb lesz, mint ahogy azt korábban terveztük, költségeink (kiadásaink) pedig 3 millió forinttal növekednek. így a különbség 10 M Ft, átcsoportosítást kell végrehajtanunk. Ezt részben saját bevételeink növeléséből (belépőjegyek, illetve banki kamatok többletbevételéből), mintegy 2 M Ft., részben költségcsökkentésekből, költségek átcsoportosításából oldjuk meg, 8 M Ft. A táblázatokból látszik, hogy az előtervhez képest honnan hová csoportosítottunk át, illetve mely költségsorokat csökkentettük, hogy az új feladathoz fedezetet biztosítsunk. Igazgatás és gazdálkodás A Hírközlési Múzeumi Alapítvány múzeumai és kiállítóhelyei 2009 során is az alapítók által megfogalmazott, az alapítói okiratban rögzített elvárások, valamint a múzeumi törvényben előírtak és a jóváhagyott tervben foglaltak szerint végzik feladataikat. 21
