Hírhozó, 2003 (13. évfolyam, 1-11. szám)
2003. április / 4. szám
« TESTÜLETI HÍREK Mire költ a kerület 2003-ban? A képviselő-testület március 6-án fogadta el költségvetési rendeletét. Tavaly a kiadás és bevétel főösszege eredetileg 9 932 108 ezer forint volt, mgjd az év végére fővárosi céltámogatásokból, a forrásmegosztás korrekciójával, pénzmaradványból 13 026 246 ezer forint lett. 2003-ban az eredeti tervezet 10 356 617 ezer forint. Ehhez a főváros Stratégiai Alapjából, továbbá európai, uniós pályázatokon várhatunk további plusz forrásokat. Az idei forrásmegosztáskor sikerült elérni, hogy a csatornafejlesztés kerületi önrészét 50%-ban megtérítse a fővárosi önkormányzat, azonban a terület- rendezés, a terveztetés továbbra is a kerületek kasszáját terheli. A csatornaépítésre legalább egy- milliárd, az útépítésekre 377 M Ft-ot, a Kossuth L^jos iskola bővítésére még 244,6 M Ft-ot fordít a kerület. A helyi önkormányzat ebben az évben többet költ az intézményi működtetés mellett a már említett közműfejlesztésre, zöldfelület-fenntartásra, a művelődési házak működtetésére, az Egészségügyi Szolgálat fenntartására. Az idén viszont kevesebb jut útépítésre, közbiztonsági feladatokra, az oktatási intézmények eszközfejlesztésére, intézményi felpjításokra, a kisebbségi önkormányzatok működtetésére. A zöldfelület-fenntartás és parlagfű visszaszorítás kiadásaira ebben az évben a tavalyi 90 millió forinttal szemben 130 M Ft-ot terveztek a képviselők. Az utak, járdák, közterületek felszíni vízelvezető-rendszerek fenntartási kiadásaira is többet, 180,4 M Ft-ot, az intézményi karbantartásra hasonlóan az előző évihez, 350 M Ft-ot irányoztak elő. A tartalékokra 88 878 E Ft, ebből az általános célú gazdálkodási tartalék felhasználására összesen 23 892 E, a szociális célú tartalékra 3 330 E, az oktatási céltartalékra (2002- ben: 14 457 E Ft) 20 156 E, a választókerületi céltartalékra (2002-ben: 24 M Ft) 25 500 E, a lakásépítés és vásárlás céltartalékra 16 millió forint jut. Ebben az évben is az intézményi működési kiadásokra kellett a legtöbb pénzforrást tervezni. Az általános iskolákra (2002-ben: 2 milliárd Ft) 2 517 971 E, az óvodákra (2002- ben: 823,5 M Ft) 1 057 894 E, a képviselő-testületre 132 431 E Ft, a polgármesteri hivatal működtetésére a tavalyi 1,17 milliárd forinttal szemben 1 367 624 E Ft lesz. A piac, a polgári védelem, az állategészségügyi feladatok, a sportfeladatok, a közhasznú munkavégzés támogatása, az uszoda fenntartása az előző évinek (60,7 M Ft) több mint a dupláját, 187 159 E Ft-ot visz Bevételek (M Ft-ban, kerekítve) 1 Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó, iparűzési adó) 4 259 2 Központi költségvetési támogatás (normatív és központosított állami hozzájárulás, és egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: pl. munkanélküliek jövedelempótló támogatása, időskorúak járadéka, idegenforgalmi adó, kisebbségi önkormányzatok, OEP támogatás) 2 526 3 Intézményi működési bevételek (polgármesteri hivatal, óvodák, iskolák, uszoda, reklám, művelődési házak, Egészségügyi Szolgálat bevételek) 617 4 Helyi adók (építmény, telek) 90 5 Egyéb bevételek (lakásságtól származó bevételek, helyi támogatások törlesztése, áfa, átvett pénzeszközök) 350 6 Felhalmozási célú támogatások (ingatlanértékesítés, útépítés és csatornafejlesztés céltámogatás) 1 411 7 Hitel 1 104 Bevételek mindösszesen: 10 milliárd 357 millió forint Kiadások (M Ft-ban, kerekítve) ivir 4000 39 Üí 3874 3500 3000 2500 2000 1838 1500 1000500- n -— —--J öb f ■ jÉ I—r 285 I P 90 U 1 2 3 4 5 6 1 Működtetési célú kiadások (képviselő-testület, polgármesteri hivatal, Egyesített Szolgáltató Központ, Családsegítő Központ, piac, polgárvédelmi parancsnokság, közművelődési kiadások, a Dózsa Művelődési Ház és intézményei, diáksport feladatok, tájékoztatás, zöldfelület és környezetvédelem fenntartási költségek, karbantartás, pályázatok, közbiztonsági feladatok, alapítványok támogatása, kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai) 3 905 2 Nevelési, oktatási intézményekre fordítandó költségek (óvodák, iskolák) 3 874 3 Segélyek (rendszeres szociális, lakásfenntartási stb.) 365 4 Egészségügyi Szolgálat működtetése 285 5 Felhalmozási célú kiadások (felújítások, fejlesztések, beruházások, felhalmozási célú támogatások) 1 838 6 Tartalékok, egyéb kiadások (oktatási, szociális, választókerületi céltartalék stb., kisebbségi önkormányzatok támogatása) 90 Kiadások mindösszesen: 10 milliárd 357 millió forint
