XIII. Kerületi Hírnök, 2013 (19. évfolyam, 1-24. szám)
2013-03-01 / 5. szám
Költségvetés 2013. MÁRCIUS XIII. KERÜLETI HÍRNÖK Pénzügyek Továbbra is biztonságosan működik a kerület Eladósodás nélküli büdzsé 71 passzívház immár költségvetési tétel, a célokmányról döntés márciusban várható Folytatás az 1. oldalról A tervezett bevételek 14,4 százaléka, mintegy 3,3 milliárd forint származik központi és központosított költségvetési támogatásból. Ez tavaly még 17,6 százalék, csaknem 4,2 milliárd volt, magyarán, az idei állami források jelentősen csökkentek, ráadásul át is alakultak az előző évihez képest. Idén egyetlen forintot sem hagy meg az állam a helyben keletkező személyi jövedelemadóból, jóllehet a kerület tavaly még 346,5 millió forintot tervezett be. Idén várhatóan 5,4 milliárd lesz az iparűzésiadó-bevétel, ami csaknem tíz százalékkal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Csökken a gépjárműadóból származó bevétel is, ami már csak 520 millió lesz a tavalyi 1,3 mil- liárddal szemben; ennek oka, hogy az önkormányzatot a teljes bevételnek már csak a 40 százaléka illeti meg. Építményadóból várhatóan 3,7 milliárd forint folyik be, a telekadó tervszáma 130, az idegenforgalmi adóé pedig 140 millió forint. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek előirányzata meghaladja a 3,1 milliárdot, míg a felhalmozási és tőkejellegű bevételek várhatóan elérik az 1,2 milliárd forintot, ami az eredeti előirányzatnál 187 százalékkal több. A működési bevételek mintegy 4,3 milliárdos tervezete tartalmazza például a közterület-használati díjat, a parkolási, a kamat- és a Lehel Csarnok bevételeit. A kiadási főösszeg forintra pontosan megegyezik a bevételivel. A törvény értelmében az ön- kormányzatnak kell biztosítania a köznevelési feladatokhoz szükséges tárgyi és a működtetéssel összefüggő személyi feltételeket. A dologi kiadások összeállításakor fő szempont volt a megfelelő színvonalú, biztonságos ellátás. A megfelelő tápérték és minőség érdekében az élelmezési kiadásokat öt százalékkal megemelték. A kerület ellátja a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait, amelyre 633 millió, a lakossági, diák- és szabadidősportra, a magas színvonalú utánpótlás-nevelésre, a sportlétesítmények üzemeltetésére pedig 473 millió forint jut. A szociális intézmények tervezett előirányzata meghaladja a 2,2 milliárdot, ami 9,5 százalékkal több az eredeti elképzelésnél. A tervezett dologi kiadások pedig a tavalyihoz képest 22,6 százalékkal nőnek. A pénzbeli és természetbeni támogatásokra mintegy 811 millió forint jut; ez 72,5 millióval kevesebb a tavalyinál, mivel január 1-jétől a járási hivatalok folyósítják az időskorúak járadékát, a normatív ápolási díjat és az otthonteremtési támogatást. Az egyéb szociális szolgáltatások előirányzata 190 millió forint, ezen belül a közfoglalkoztatásra 103 milliót terveztek be. A Megváltozott Munkaképességűek Foglalkoztatóját 34 millióval támogatja a kerület, az Angyalföldi Szociális Egyesületet pedig 53 millióval. •Az önkormányzat feladatai közül a közterületekhez kapcsolódó feladatok kiadási előirányzata mintegy 2,9 milliárd forint. A parkok, játszóterek, zöldfelületek fenntartására nagyjából 860 millió forint jut, 30 százalékkal több az előirányzottnál. Ebből fedezik az öntözőhálózat fejlesztését a Béke téren, a Gyermek téren, a Bulcsú parkban, az Árpád hídfői és a Kassák Lajos lakótelepen. A zöldterületek felújítási előirányzata csaknem 279, a köztisztaságé és kerületüzemeltetésé pedig 77,1 millió forint. Bővül a közterületi takarítás gépesítése a tisztaság megőrzése, javítása végett. A kerületi úthálózattal kapcsolatos feladatokra jóval több mint félmilliárd forint jut, ennek fele az útfenntartásra. A parkolási feladatok 1,1 milliárdba kerülnek, a növekedést a fizetőövezetek bővülése indokolja. A lakás- és vagyongazdálkodás kiadása meghaladja az 5,7 milliárd forintot. A lakás- és helyiséghasznosításra és fenntartásra szánt 2,9 milliárd forint 9,3 százalékkal kevesebb az előző évi összegnél. A lakóház-felújítási keret nagysága változatlanul 400 millió forint, tovább folytatják az önkormányzati lakásállomány korszerűsítését, az elavult, alacsony komfortfokozatú épületek szanálását. Lakásvásárlásra 211, felújításra 125 milliót költ a városrész, a passzívház-beruházásra pedig egymilliárdot különített el. Az intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok előirányzata 1,2 milliárd forint; felújításra 899, fejlesztésre 335 milliós kiadást tervez a kerület. Informatikára 83,2 millió jut, többek között térinformatikai fejlesztésre, a kerületi wifi-rend- szer részarányos kiépítésére és intézményi hálózatfejlesztésre. Bevételek •re N O E m N >, C O c =o :0 c :Q iS _a; — 4) £ ** « > O X E c •re a» *• u * re v-Ü:2 E2 JB c S =0 > ■ ^re N O lm N </> C re c c u «/> V N «/» vt o Bevételi főösszeg 23,05 milliárd Ft Kiadások É Kiadási főösszeg 23,05 milliárd Ft A közbiztonsági feladatok ellátását 147 millió forinttal támogatja. A térfelügyeleti rendszerre, vagyonvédelmi kiadásokra a tavalyinál 7,3 százalékkal több, mintegy 106 millió jut, melyből idén további 25 darab kamerát telepítenek. Lakásvásárlásra 211, felújításra 125 milliót költ a városrész, a passzívház-beruházásra egymilliárdot különített el. Az önkormányzat a költségvetésében 2,5 milliárd forintot meghaladó tartalékot is betervezett, melyből a működési céltartalék mintegy kétmilliárd, a pályázati tartalék 98 millió, az általános tartalék százmillió, míg az egyes feladatoknál megtervezett tartalékok pedig 311 millió forint.
