Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1972-02-09
Hl Bevételek > I Bevételünket / 4 ezer Ft / ebbon az ^ évben sem teljesítettük, ez nár a költségvetés tervezésekor is irreális volt. Ezért kénytelenek voltunk a költségvetési juttatásból ezt az ősz- ' szeget megtakarítani, illetve felhasználásainkat csökkenteni. Kiadások: Kiadásainkat 86,14 %-ra teljesítettük. Ezen belül: I,' Bérköltségek 93;35 % II.' Áll. tart. szén. költségei 98,16 % Jfc III. Működési és fenntartási költség 80,11 » IV. Állóeszközre fordított kiadások 88,75 $ Igyekeztünk nagyon takarékosan és körültekintően gazdálkodni# Sok feladatot oldottunk aog társadalni munkában, mely ezt oldsegítette. Az 1971. évi költségvetés'felhasználásának tapasztólatai és tanulságai alapján, az 1972. évi költségvetés koszitésekor bizonyos belső átcsoportosításokat hajtottunk vogre, ' azoknak a költségeknek a javára, ahol ezt a munka megkívánta. A működési és fenntartási költségek 18 %-oq rnegtakaritását erősen növelte: _ szakköri fogyóanyagoknál 6 ezer Ft megtakarít ás, moly óbból származott, hogy egyes anyagigényes szakkör fogyóanyagát /pl. ötvös szakkör vörösréz hulladék/, a patronáló vállalattól díjmentesen megkaptuk. ^ - fűtés 6,3 ezer Á megtakarítás. A költségvetés tervezése_ nél még cserépkályhával fütöttünk, ezeket nyáron lobon• tat tűk és olajkályhákat vásároltunk. így az wi tüzelőmnyagot előre nem vásároltuk mog, az okjat folyamatosan rendeljük és fizetjük.- Telefonköltségen 1,7 ezer Ft- Fuvardíjnál 1,6 ezer Ft a megtakarít >.s. ■^■1 Állóeszközre fordított kiadásoknál az egyes rovatok összegét a sátrak javítására tettük félre. Súlyos helyzetet okozott, hogy a tervézett határidőre a munka nem készült el, igy az összeg megun-Budapest , 1972. január 31. Török Mária sk. Ut törőház vezető eÉ|| * A XXI. kér. Uttörőház 1971. övi költségvetés SBBS PP. felhcszndláaának írásbeli jelentése HQ|
