Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1972-02-09
V VV-‘ '*' MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG ■ ^01 XXI. KERÜLETI BIZOTTSÁGA 1 4 Budapeát, 1972. január 31. Jelentés a XXI. kér, KISz Bizottság 1971. évi pénzügyi gazdálkodásáról I. Bevételek Kulturális rendezvények: D9H tervezett: 6,0 e Ft Teljesítés %-ban: 12 6,6 tényleges} 7,6 e Ft Ft-ban a túlteljesítés: 1,6 e Ft Kisdobos ^ tervezett: 2,3 e Ft Teljesitás %-ban: 111,C tépylegeat 3,9 e Ft iyttC»6tagdi.i tervezett; 28,0 o Ft Teljesifés %-ban: 96,4 tényleges: 27,0 e Ft II. KISz tardii HH tervezett: 209,100 e Ft Teljesítés %-ban: 78,4 0 ténylegest 165,616 e Ft Lemaradás: 43,4 e Ft KISz tagdij lemaradásunkat a nem megfelelő tervszám okozza. Nem tartjuk megfelelőnek, hogy a tagdij terv megállapításánál HH ha csökkenő számot kapunk, akkor az előző évi tervszámot kell érvényesnek tekinteni. A 43,404 Ft-os lemaradásból 17,362 Ft a 91,8 % fizető százalékból adódik /4592 fő/ 16,608 Ft az évközi létszám-csökkenés /365 fő/ a fent maradó 10,014 e Ft pedig az emlitett hibás tervezésből adódik, Kiadások ossz; 102,9 % Túllépés össz; 3446 Ft Működési és fenntartási költségek okozzák.
