Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1972-02-09
BElpj ", * MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG BH| BgB XXI. KERÜLETI BIZOTTSÁGA ^BH ^ 1972. január 31* ^^^B 1 ^^^* Jelentés a XXI. kér. KISz Bizottság 1971. évi pénzügyi gazdálkodásáról I. Bevételek ^^Bb Kulturális rendezvények: j^BB tervezett: 6,0 e Ft Teljesítés %-ban: 126,6 tényleges: 7,6 e Ft Ft-ban a tulteljesités: 1;6 e Ft Kisdobos tervezett: 2,3 e Ft Tel jesités %-ban: 111,• tényleges: 3,9 e Ft ütt^tagdij tervezett: 28,0 e Ft Teljesit'ég %-ban: 96,4 tényleges: 27,0 e Ft II. KISz tafdi.i H tervezett: 209,100 e Ft Teljesités %-ban: 78,4 |^^B * tényleges: 165,616 e Ft Lemaradás: 43,4 e Ft fl^B ■ KISz tagdíj lemaradásunkat a nem megfelelő tervszám okozza, Nem tartjuk megfelelőnek, hogy a tagdij terv raegállapitásánál ^^B ha csökkenő számot kapunk, akkor az előz£ évi tervszámot kell érvényesnek tekinteni. A 43,404 Ft-os lemaradásból 17,362 Ft ^^B a 91,8 % fizető százalékból adódik /4592 fő/ 16,608 Ft az évközi létszám-csökkonéa /365 fő/ a fent maradó 10,014 e Ft pe^^B dig az említett hibás tervezésből adódik. j^^B Kiadások ossz; 102,9 % ^^B Túllépés ossz; 3446 Ft Működési és fenntartási költségek okozzák.
