Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1972-02-09
IBH •- * . Í 1. sz.melléklet: "" Előirányzat 1971. Teljesítés: Eltérés: Teljes!Alap: Módosított: ____________+ - tes /.-a. Tagdíjbevétel 2,o3159 +181,^19,1 ^lJlS Egyéb bevétel lol,5_____lol,5______==„!„__======s=I===°====== BEVÉTELEK ÖSSZ: 1,951,5 1,951,5 2,114,3 + 162,8 1 8,34 Áll.tart.bére ?45>1 12o’8 ""-2,5 *97 *,97 BÍjfetEK ÉS KÖZTERHEK: 954,3 987,7 986,2 -1,5 99,85 Ál1-ba tart.szem. jx 6 92,2 82,o -lo,2 88,94 ktg. összesen* ____________=====-=========s=====^===“====== Prop.munka ossz. 12,2 12,2 ; 2 _ 0 g 97,35 Munka szerv es repr. 34,4 34,4 <2»g _ lo2 22 Tájékozt.ktg.ossz. 13,5 13,5 i|»o _ 2,1 97 99 Admin.ktg.ossz. lo4,6 lo4,6 lo|,5 _ ^ ^ — Klf. támog.össs. 15,5______„1^=_=_====Í^L===============:======== MŰKÖDÉSI KTG ÖSSZ: 18o,2 188,4 181,1 - 7,3 9S,-L£~ Épületfennt.össz. 22o,3 229’? 2^7*8 +21,f e ^93!75 Fogyóészk.ösftz. 8»° 155 o . p o * lo2,33 Személygépkocsi I2o,o 12o,o 1 -2,8 -, ^ 73,99 Közi és száll.tér. 11,® _ ’i _________________■================= FENNT.KTG ÖSSZ: 36o,2 360,2 381,o + -0,8 loj,77 MŰKÖDÉSI ÉS PBNNT. ^ u 54(3,6 562,1 +13,5 lo2,46 KTG ÖSSZ: ^ * _________________ ■■■ Épület karb.,feluj. 99,1 99,1 22’p 12*1 72I68 Bér.és felszlkarb.t. 44,3 44,3 &• *2 -12’1 Bérlés félsz.besz.0. 15,1 15,1 21,4 +k,3_________■■ ÁLLÓESZKÖZÖKRE FORD. __ _ ut- 9 - 12 8 91.02 1^1 KIADÁSOK ÖSSZ: __158,5__158.?________14J>7 1Z’ ___-ti!t— KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.684,8 1.787.0 1.776,0 -11,0 99,ÍP
