Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1963-01-30
|| Magyar Szocialista T.Iunk '.apárt- XXI. kér. Bizottsága_____ fflBl I 1/9 Budapest,1965, január 3o SBkw ■ , Szigorúan bizalmas ! SbBH ■ Készült: 14 pld.-bán. ^HKB I Jelentés BHH H a Kai, ker.-l Pnrtbizo *'tsar 1962. évi kői tsu gve t ■ ;. ■ j a la J h a s znál ásárél. H9HH SÍ A költségvetés felhasználása a következőképpen alakult: |^^^B I Tervezett Médositott Tényleges I looo.- Ft.-bán. előirányzat előirányzat teljesités BEIH I Kiadás 891o - 99o.3 935.6 HH i Bevétel 737.9 757*9 304.2 HH lg ^A bevételi tervünket lo9 %-ra teljesitettük. M A kiadási tervet az eredeti .tervhez viszonyítva lo.6 $-al léptük I túl. A médositott előirányzatot 99.4 %-ra teljesítettük. B A költségvetés felhasználásának elemzésénél figyelmen kivül hagytuk |HH B a kér. PB. épületének felújítási költségét, amit o 3r. PB. egyenli^BjjB jp tett ki. |B^B B A kiadások rovatonként a következőképpen alakultak: |^^B II 0,1 Állományba tartozék bSre 575*9 631.5 629.B o,2 Állományon kivüliek bére: 25.2 '24.2 24.2 k 0,3 Munkabérek közterhei: 6o.l ' 65*4 65'.2 Bj 0,4 Propaganda költségek: 5.- 4.7 4.4 Bj ®0,5 Értekezletek költségei: 9.- 9.- 9.■ 0,6 Személyi költségek: 1.5 1**3 1*2 I 0,7 Dologi költségek: 76.6 112.7 llo.l flBl ■ Szgk. fantartás: ' 55.- 61'.3 63*9 B^B B 0,8 Szoc.juttatások: 3 o 29.- 26.4 B 11 Alsóbb szervek költségei: 37.1 37.- 37*3 17 Beszerzések::) 14.9 14.9________14.9 I^^B B 091.- 99o.3 935.6 ■ 0,1, 0,2, 0,3 rovatok' at, amelyek a bérek és azok k zterhei a Bp.PB. ■ 1962, januárjában módos tóttá■ 2 A
