Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1963-01-30
pH Of^ Propaganda kol tsé_mok I Ezen a rovaton 600.-Ft. maradt felhasználatlanul, amely a betervezett * ||| kiállítás elmaradásából adódik. hHB 1 0,5 Értekezletek költségei A o»5-öb rovatot összességében az előirányzatnak r ,-felelően használtuk ki, Rovaton belül a koszorúzást költségeknél 7ao.-Ft. túllépés hHBN jelentkezik, amit pótoltunk a reprezentáció és az értekezletek egyéb költségeiből. of6 Személyi költségek A rovaton 300.-Ft. megtakarítás jelentkezik abból adódóan,hogy nem használtuk fel a tervezett ki szállási napidijakat. • Bi q,7 Dologi kiadások A ©,7-es rovaton minden negyedévben módosítást kertünk a kivetkező indokok alapján: ^^B| Az 1962 évre 14.000.-Ft. fűtési költséget terveztünk, ténylegesen HH9 55.125.-Ft.-ot használtunk fe. A Távfűtési Vállalat emelte a fűtési dijat és azt nem kezölte velünk a tervezés időszakában. Túllépés jelentkezik a papírfelhasználás költségeinél is, ami 1.4oa.I^B| Pt.-ot tesz ki. Ezt a túllépést a kongresszusra való felkészülés in- 9^H dokolja. l^B A rovaton belül törekedtünk arra, hogy más költségeket csökkentsünk ^^B és igy csökkentsük a fent említett túllépéseket. Pl.Megtakarítást 0 |HH értünk el az ingatlan fenntartásnál 2.000.-Ft.-ot, az irodabútor karbantartésnál 2.4oo. -Ft .-ot, világításnál 1.?oo.-Ft.-ot, kerékpárkar- ^^B bantertásnál l.$oo.-Ft.-ot. A személygépkocsi használatának költségeinél is túllépés jelentkezik. A túllépést indokolja, az hogy az ÉM.25. Építőipari Váll. megyoi vál- ^^B lalattá lett, a Duna TS2T. peremkerületi TSZ-é szervezték és ezek ellen- |^B őrzése nagyobb költségeket vont maga után. Bizonyos martókig befolyó- ^Bl soló-tényező volt a VIII. Kongresszus-ra váló felkészülés is. ot8 szoc.juttatások ^^B Rovaton belül megtakarításként jelentkezik az al ó l- mzottak segélyezésénél l.lco.-Ftr Megtakarítottunk 3.2oo.-Ft.-ot az élelmezés költsegénéi is abbéi adódóan, hogy nem használtuk fel a betervezett uzsonna költséget. V — 2 -
