Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1987-03-04
r t ! $ I * 3 -1 Évközben túllépéssel engedélyezett póthitelként 5 %-os bérfejlesztési keretre 114*000,első titkári jutalom keretre 10.600,jutalom összegére 173.200,irógép beszerzésére 34.000,- Pt-ot kaptunk. Összes kiadásunk 4.273.373,- Ft, 106,2 %-a a tervezett, 99 %-a a módosított összegnek. Bérek, költségek tervezett összege 2.026.000,- Pt. Itt került 1 kifizetésre az apparátus dolgozóinak, körzeti gondnokainak munkabére, helyettesítési dijak, a bérek utáni SZTK járulék. Január 1-vel kapott 5 % bérfejlesztési keret miatt 114.000,Pt-tal növeltük az előirányzatot. Az összes kiadás 2.133*250,Pt, 99,7 %. A béreknél részben maradvány, részben túllépés jelentkezik. Maradvány oka hosszantartó betegség, betöltetlen titkári státusz. Túllépés helyettesítésekből adódik. A technikai személyzet helyettesítési diját nem tervezhettük. Személyi költségekre tervezett összegből, mely 46.000,- Pt fedeztük azokat a juttatásokat, melyek szociális támogatásként illetik meg az apparátus dolgozóit. A november 7-e alkalmából kifizetésre kerülő jutalom összege 173.200,- Pt, az első titkári jutalomkeret 10,600,- Pt, mely 229.800,- Pt-ra növelte az előirányzatot. Összes kiadás 227.900,- Pt, 99,3 %• Működési és fenntartási kiadások tervezett összege 1.234.000,-Pt. ■ Ebben a főcsoportban kerülnek kifizetésre mindazok a költségek, melyek a székház, a körzeti párthelyiségek üzemeltetésével függnek össze, a politikai feladatok ellátásának anyagi fedezetét biztosítják. I* ■Pfl-- - - — - -- - - - - - - --------— —S .- - — ....- — - - -
