Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1987-03-04
r_— r * • m | * . 4 - 1 Kirívóan nagy eltérés a felhasználásnál nem volt, amit bizonyít az összes kiadás 1.233.100,- Ft-os összege 99,9 *-ban. Többlet kiadásunk volt az ünnepségek étkezési költségénél^ 2.700,- Ft, melyre engedélyünk volt "A munkashatalom megvédése és újjászervezése" 30. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség miatt. Társadalmi aktívák jutalmazási költségének 5.000,- Ft-os túllépése abból adódik, hogy körzeti pártszervezetek a jutalmazás összegét jelenlegi létszámuk alapján használták fel. A telefondíjak túllépésének oka, hogy a XVII/9-es körzetben ^ uj telefon került felszerelésre. 14.000,- Ft maradvány a postaköltségnél jelentkezik, mivel a postázást egyre inkább személyes átvétellel oldjuk meg. Maradvány van még a személygépkocsi téritési dijnál, 13.300, Ft, mert a titkár személyében történt változás miatt nem került kifizetésre 400 km havi gepkocsiátalany. Az állóeszközökre fordítható kiadások tervezett összege 685.000,- Ft. Engedélyt kaptunk 1 db Írógép beszerzésére, melynek költsége 34.000,- Ft-tal növelte az eredeti előirányzatot. A teljesítés 643 e Ft, 93,9, %, illetve 89,4 %. Maradvány van az épületek karbantartásánál, a gépek, berendezések karbantartásánál 86.000,- Ft összegben. Nagyobb javításra, karbantartásra sem az épületeknél, sem a berendezéseknél nem került sor. Állóeszköz-beszerzésre biztosított keretből megvásároltuk mindazokat az eszközöket, melyeket terveztünk. Ezzel tovább javítottuk a pártbizottság, a körzeti pártszervezetek munkakörülményeit és felszereltségét. A körzeti pártszervezetek tervezett költsége 380.600,- Ft. Kiadás 407.200,- Ft (107 %)• A körzeteknél mindazok a költségek szerepelnek, melyek működésűket, fenntartásukat szolgálják. A felhasználás itt egyenetlen, több tételnél van maradvány, illetve túllépés. Túllépések jelentkeznek koszoruzási, jutalmazási, tájékoztatási, telefonköltségnél, fűtési, közüzemi dijnál. Q ^ gÉÉ — - -•» - — - - - - ------ - - - - - --■ — — ----- ■ ------^ - - -----..............- — - -..........
