Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1965-02-18
f . j A I * * H- 4 -196? óv 1964 év 1964 1964 fel- 1964 1964 tű 11 e s» teljes. c/o alap- haszn. piodoso fa in. ji’t , i't o__________ t « Ft » Ft » O.i. . . . —l'i békék,bér-ksgT 449oO 431.8 96,8 422,2 431.8 42o.8 lo2,5 személyi lest. 2o. 22.1 llo. 23,1 22.1 23. 96. agit.prop. 13-8 16. 113,9 18.9 16. 17.2 93.6 működ.szerv. 134. 199.4 129.4 194.3 199.4 2ol.5 98.9 áll.kag. ossz. 633*6 669*3 lo3--6 658.3 669.3 662«5 lol. állooszk.ford. 143*3 125* 87.2 171.9 125* 168.6 74.1 összesen: 776,9 794.3 lo2,2 83o.4 794.3 831*1 95--5^-n körzetek ksg. 41*5 47*1 113*4 47*1 47*1 ^7*1_____ ksg-ek ossz: 818.4 841*4 lo2.8 877*5 Q41y4 878.2 95*8 A bárok ás bérköltségek folLnsználása az 1963 évhez viszonyítva csőkkent /14.- Ft-ai/ mély egy termelőszövetkezeti státusz leadásából származik. Az 1964-as évben az alaptervhez, de a módosított előirányzatlioz viszonyítva is emelkedett a bérköltségünk, melynek összetevői, hogy: Duchon elvtársat szept. 1-őta a kerületi fizeti, továbbá hogy az öv során kevesebb volt a betegünk, mint amennyivel terveztünk. A szomálvi költségek kereten belül a segélyeket, a kulturális költségeket, a jutalmazásokat o.l Ft. kivető lovol felhasználtuk. «.z egyáb személyi költségkeretből o,8 Ft. felhasználatlan összeg maradd tekintve, hogy rz elvtársak nem mindegyike veszi igénybe az étkezést. Agitációs ás propaganda költségek felhasználását 93*6 $-rr. teljest tett ük. Az ágit.prép. keretből 1.- Ft. felhasznalatlan összeg maradt, melyből o.5 Ft. a koszorúzási keretből, es_o,5 It. cZ^egyob ágit.prop. keretből - mely rendezvények esetén az üzemek roszőre történő dekoráció táritást tartalmazza - maradt meg. Ízen a Icerotute belül az értekezletek költségén o.2 Ft. a felhasznalatlan összeg. A működési és szervezési kiadásokat globálisan p'8.9 ><?-ra toljositettük. Szón a költségkereten belül az egyes költségnemok alakuiasa a következő: 1963 év 1364 év # 1964 év tervhez teljes. __ ____________... tüzelő lo."? 13 <5 132.3 Í5* To3»1 világítás 5*5 9'8, 178.2 5*5 178.2 papir, irászer 8.7 8,6 98.8 8. 1°7*P telefon 22*3 23*3 lo4.4 2o«2 llp.3 előfizetések 2,4 2,2 91* ^2,8 78.5 f ogyőoszk. 2.6 16* 615* 2o» 8o>, */* 4* __^______________________________-_______—_______________.___._________ .
