Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1965-02-18
. — í 1 ♦ A tüzelő leöltnagelcre ez évben t ; előző évihez viszonyítva 2«8 Ftal többet terveztünk be, hogy minőségileg jobb szenet tudjunk beszerezni, azonban a tapasztal c hiányában nem tudtuk felmérni a többlet költségeket, ezért 0,5 P, túllépés mutatkozik* Villanyáram költségeink egyrészt a Munkásőrségnek a házba való beköltözésével nagymértékűén mognövekedett» Az előterekben, valamint a kapubejáratnál egész éjszaka lámpatestek égnek,, melyekre korábban nem volt szükség, A bevétő leken mutatkozik ugyan többlet befizetés a I.íör-ség részéről, ez azonban költségeket közvetlen a róvatokkal szemben nem csökkenti-. Továbbá nőtt az áramköItságünk a villany-radiátor használata miatt, melyet főkép a kora tavaszszai használtunk® A papir-irószer költségeinket a tervhez viszonyítva 0.6 Pt-al leptük túl® A túllépést az alapszórvi választásokkal kapcsolatos papir-felhasználás okozta? A telefon-költségek tervezése nem volt reális hiszen az 1963 évi felhasználásunk is magasabb összegű volt 2.1 Pt-al, mint amennyit •az 1964- évre terveztünk? Az 1964- évi feIhásználásunk !„■ 000 Pt-al magasabb az 1963 évinél, mely nem a beszélgetések számának emelkedéséből, honom a megnövekedett szerelési költségekből adódik® Az előfizetések költségein r tervhez viszonyítva 0o6 Ft., félném hasz-■ nált összeg van, amely az év során mutatkozó posta ajánlási és bélyeg-költségek mcgtakaritusából ered? A fogyóeszköz beszorzásét az 1963 évhez viszonyitvamagasan terveztünk. Ezen a költségkereten terveztük az uj XVII/á—os körzet fogyóeszköz beszerzéseit, azonban Ft-ot nem használtunk fel, amely lényegében kiegyenlítette a másik költségek túllépéseit*. A körzetek költségeit loc #-ra használtuk fel.. Az 1963 évi előirányzathoz viszonyítva 5.6 Pt-al magasabb volt az ez évi előirányzat® A felhasználás bizonyítja, hogy indokolt volt a terv megemelése, hiszen belépett a hVII/4-es uj körzeti ház működése, amely megemelte n körzeti költségeket. A XVI1/6-os körzet nagykiterjedésű területen helyezkedik el. Ez évben megoldódott a decentralizálás kérdése* A körzeti helyiséget egyenlőre a Micsurin úti iskolában helyeztük cl, A körzet átmeneti működése itt van biztosítva, ómig végleges helyisége nem lesz. Globálison a működési és szervezési költségek felhasználása, ás tervezése reális volt, azonban a költségkereten belüli eltolódások felhívjak a figyelmet a meg alaposabb, átgondoltabb tervezésre. „ /.. . / V lm " "
