Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1987-03-10
ru fi ‘ • : VB/6. HL XV.ker., Touncs . ^ Szigorúan bizalmas! Bp.XV.kér.Kubay-'d . Kn. Készült: 17+1 pld. Ep.1987.II.27. |:|f Jelentés a Bp.XV.ker. Tanács'1986.évi terve és költségvetése teljesítéséről A kerületi Tanács 1986.évi•tervének és költségvetésének teljesitéte se alapvetően a tervben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően alakult. A középtávú terv ez évre előirányzott feladatait, a prioritásokat biztosítottuk. ■ Kiemelt feladatunk volt a kerületi közműépítés támogatása. Az 1986.évben 9.149 fm. közterületi gázvezeték és 1.475 fm. szennyvízcsatorna épült meg. A lakásellátási feszültségek csökkentése érdekében 176^család részére nyújtottunk támogatást. Fővárosi beruházás keretében elkészült és átadásra került az Énekes úti lakótelepen egy 16 tantermes általános iskola, valamint a korszerű körzeti orvosi rendelő, k lakótelepen a lakosság társadalmi munkájával parkoló kialakítására is sor került. A lakosság egészségügyi és szociális ellátásának javulását eredményezte az Időskorúak Napközi Otthonának 5o férőhellyel történő bővítése, a házi szociális gondoskodás kiszélesítése. Kerületünkben 1986-ban megalakult a Cigány Családsegítő Szolgálat. Az oktatás területén meghatározóak voltak a központilag támogatott szakmai programok, amelyek távlatokban az oktatás tartalmának és eredményességének minőségi válto^ zását célozzák meg. Az év folyamán az üzemeltetés legfontosabb feltételeit biztosítani tudtuk. Az energia és postaköltségek emelkedését ^más kiadási tételek megtakarításai fedezték. Jelentős megtakaritást elérni nem tudtunk, a maradvány nagy része az áthúzódó kiadásokat fedezi. Bevételi helyzetünket befolyásolta, hogy a népgazdaság jövedelemtermelő képességének kedvezőtlen^alakulása miatt a vállalatoktól és szövetkezetektől származó bevételeinknél jelentős kiesés következett be. A Fővárosi Tanács előzetesen mintegy 5-6%-os kiesést jelzett, melyet pénzmaradványból képzett tartalékunk kompenzálni tudott volna. A tényleges, 12,3%-os kiesésről 1987.január végén értesültünk. Költségvetésünk egyensúlyát ennek ellenére biztosítani tudtuk. I. BEVÉTELEK Adóbevételi tervünk 45.000 eFt.volt, melyet 26,2%-kal túlteljesítettünk. A^városi és községi hozzájárulás /VKH./ bevételek országosan képződnek és a lakónépesség arányában kerülnek felosztásra. Itteni bevételkiesésünk 19.o31 eFt./12,3%~os/, mely jóval magasabb, mint az 19Q6.évi tartalékunk. / I * S • j 0 ? , l a- -........
