Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/4)
1987-03-10
r~ n fi ; 1- 2 -Működési bevételeink a tervezett 36.698 eFt.-tál szemben 34.3o6 eFtra teljesültek. Az állami támogatás 2o.o27 eFt.-tál több, mint az eredeti előirányzat. Az 1986.évi ár- és díjbevételünk 3o.4l6 eFt., mely 8,2%-kal haladja meg a módosított előirányzatot... Tervünkben lo.ooo eFt. bankhitel felvételét irányoztuk.elő lakásépítés és vásárlás helyi - támogatáséra. ' Az 1986.évben 5.121 eFt.-ot vettünk át vállalatoktól és intézményektől, melyből 1.15ö eFt. fejlesztési, 3.971 eFt. működési célú. te Társadalmi munka Az 1986.évben 26.4oo eFt. értékű társadalmi munkát terveztünk. A teljesítés 41.777 eFt., 58,2%-kal magasabb a tervezettnél. Fejlesztési célú társadalmi munka értéke 31.358- eFt., a működési célú lo.419 eFt. II. KIADÁSOK 1./ Működési kiadások Költségvetési szervek kiadásai A költségvetési szervek összes kiadása 392.491 eFt., 7,9%-kal kevesebb, mint a tartalékkal csökkentett módosított előirányzat. Bölcsődéink feltöltöttsége változatlanul alacsony /77,o%/, a kihasználtság 6‘!T7á~o~s~. Az óvodák kihasználtsága 92,9%. Továbbra is gond az uj lakótelepeken a zsúfoltság. A Szövőgyár u. és a Fóti u.-i óvodákban loo% feletti létszám van, a Vácrátót téri óvodában meghaladja a 12o%-ot. Ezen felül még 5o óvodás gyermeket kell busszal a Testvériség téri óvodába szállítani. E tanévben véglegesen megszűnik a Kontyfa u. 3 sz.alatti óvoda. Az 1906/87. tanévben alsétagozaton 17o tanulócsoportban 4.394, felsőtagozaton 189 tanulócsoportban 5.151 gyermek tanul kerületünk iskoláiban, 2,9%-kal kevesebb, mint az előző tanévben. Az egy tanulócsoportra jutó létszám 26,6 fő, az előző évinél kedvezőbb. Osztálytermi célra 347 tantermet használunk. A tanulók 47,o%-a veszi igénybe a napközis ellátást. A kerületi iskolák és napközik működési költsége 15o.3o6 eFt., az előző évinél 5,5%-kal több. Az általános iskolai oktatás - mint alapfeladat - feltételei biztosítottak voltak. 343. L -1
