Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/3)
1987-03-31
f ' Hi * Bp.„ XV. kér. Tanács VB. Pénzügyi - Terv Osztály 4. sz. melléklet Költségvetési szervek működési kiadásai 1986 . év 1.000 Pt-ban Megnevezés Eredeti Módosított TelJesités Tep* ._előirányzat_________ 0 % Béralap 168.567 160.409 157.623 '98,3 Személyi kiadások 5.138 20.782 20.135 96,9 Készlet beszerzés 30.891 39.613 35.14-6 • 38,7- élelmiszer 3.850 3.850 3.830 99,5- szakmai anyag 5.529 8.703 7.510 86,3- fogyóeszköz 9.81C 14.778 12.624 85,4-egyéb 11.702 12.282 11.182 91,0 Szolgáltatás. . 127.523 139.564 ' ' 133.266 ' 95,5 ^ •- energia 33.132 33.Y96 34.613 103,3- vásárolt élelmezés 38.692 38.526 36.056 93,6-Posta . 2.474 2.591 3.273 126,3 •- állóeszköz-fenntartás 41.892 50.448 45.603 . 90,4- egyéb 11.333 14.503 13.721 94,6 ' Költségvetési befizetés /TB járulék, stb./ 16.648 16.712 15.802 94,6 Egyéb juttatás ' 11.543 12.440 12.177 97,9 • -- szociális segélyezés 10.485 10.978 10.768 98,1- egyéb 1.058 1.462 1-.409 96,4 Személyi ösztönzés 436 1.401 1.477 105,4- jubileumi jutalom 392. 392 463 118,1- jutalom R alapból /Szoc.Foglalkoztató/ 824 824 100,0- egyéb 44' 185 190 102,7 Kisebb állóeszköz beszerzés 692 692 100,0 Költségvetési támogatás 515 1.115 1.115 100,0 Intézményi felújítás 14.676 33.430 15.058 45,0 Költségvetési tartalék 12.678 Kiadások összesen: 375.937 438.836 392.491 89,4 st.sz.s 358 L c- J I ^ -
