Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.20.a/3)

1987-03-31

r "i

Bp. XV. kér. Tanács VB. Pénzügyi - Terv Osztály

5. sz. melléklet Költségvetési szervek feladatonként! teljesítései

1986. év

1.000 Pt-ban

Felada'tóle megnevezése ' Eredeti terv' '(Teljesítés telj .%

Szociális Foglalkoztató

Bevételi előírás 13.700 19.639 143,4

költség 12.954 17.459 134,8

GAMESZ

Bevételi előírások

Piaci és vasári tevékenység 5.304 5.434 102,5

Bölcsödéi ellátás 4.327 3.807 88,0

r-x Időskorúak Napközi Otthona 340 447 131,5

Szociális étkeztetés • 150 116 77,3

Hivatali étkeztetés■ 3.555 3.494 98,3

Nővérszállás ■ 12 4 33,3

Óvodai ellátás * 9.261 8.313 89,8

Általános iskolai oktatás 922 883 95,8

Általános iskolai napközi 16.815 14.216 84,5

Kisegitő iskolai napközi 596 574 96,3

Gimnáziumi tanulószoba 198 232 117,2

Szakköri tevékenység • 535

Ifjúsági és Uttörőház 351 649- 184,9 '

Testnevelési és Sportfelügyelőség 231

Intézményi kisegitő,szolgálat 912 1.334 146,3

Költségek

Állategészségügyi feladatok 164 147 89,6

Piaci és vásári tevékenység 4.333 3.606 83,2

Bölcsödéi ellátás 34.462 34.174 99,2

KÖJÁL 1.782 1.816 101,9

te Időskorúak Napközi Otthona 2.265 2,589 114,3

Körzeti Házi Szociális Gondozó sz. 4.144 3.532 85,2

Cigány Családsegítő Szolgálat • 380

Szociális étkeztetés 1.270 1.055 83,1

Szociális segélyezés 9.510 9.386 98,7

Hivatali'étkeztetés 3.555 3.494 ■ 98,3

Nővérszállás 145 114 78,6

Óvodai ellátás. 54.059 57.750 106,8

Általános iskolai oktatás 88.973 90.599 101,8

Felnőttek ált. iskolai oktatása 573 447 78,0

Általános iskolai napközi 60.218 59.260 98,4

Kisegitő iskolai oktatás 5.665 5.982 105,6

Kisegitő iskolai napközi 4.797 4.864 101,4

Gimnáziumi oktatás 9.051 11.181 123,5

Egyéb tanfolyami oktatás 171

st .sz. s 359

l .9

_ " ~~ _ J