Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1975-05-02

Folyószámlás szervek

Stsz: 475/1975.-2 4-ezer Ft-ban

KSltséghely

1974. évi költségvetési előirányzat

megnevezése

eredeti

médositott teljesit.teljesít.

% mód.

Vu Rend és Jogb.ágazat

Polgári védelem

150

150

86

57,5

V.ÁGAZAT ÖSSZESEN;

150

150

86

57,5

Vl.Igazgatási ágazat

.Tanács és VB.

8,762

10.319

9.301

90,1

VI.ÁGAZAT ÖSSZESEN:

8,762

10,319

9.501

90,1

I-Vi.ÁGAZAT ÖSSZESEN:167.581

201.140

192,770

95,8

VII, Pénzügyi leb.ágazat

Költségvetési tartalék

5.750

l;000—

—

Pénzm.képzett tartalék•

-3iO0O•

—

—

Kv.Szerv.állóeszk. feluj,.

5.688

10.649

7.204

67,6

Folyószlás sz.állóeszk.f.71

- 221- 50

22,6

Lakbérhozzájár.m,bér kiég. -—T__._________

1.206

1.097

91,VII.ÁGAZAT ÖSSZESEN:

9.509

16.156

8.551

51,7

I-VII.ÁGAZAT ÖSSZESEN:176.890

217.296

201.121

92,5

Kiegyenlítő kiadás

270

369

275

74,KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:177.160

217.665

201.394

92,5

Szociális Foglalkoztató Hivatali étkezde

Művelődési otthon

Sportlétesitmények Állóeszk.felujitása Lakbérhezzájár. m. bér k. Kiegyenlitó kiadás Költségvetési Üzem Lakbérhozzájárulás Kiegyenlitó kiadás

5iO4O

5«?55

5; 516

1.632

1.652

1.181

900

1.005

904

298

298-50

50-56

56

17

24■

29

15.000

17.078

15.164

—

1

1

25

56

56

99,5

72,3

90,1

100,T 100,- 100,- 120,8

88,8 100,- 100,J