Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1975-05-02
Stsz: 471/1975. 25 5. sz. táblázat Költségvetési, szervek előirányzatainak felhasználása rovat»s bontásban 1974, évben ezer Ft-ban Költségvetési médesitett kiadások tervszerüségi rovatek előirányzat teljesítése mutató.% a. b. c. c/b. el, béralap 88.805 87.287 98,29 % e2. egyéb személyi, kiad. 7.907 7.307 92,41 % o3. fenntartási • • . kiadás 54,474 50,286 92,51 % 64, működési kiadás 37.785 37,597 9fvy0 % •5. beszerzés 2,758 2^278 82,59 % •6, felujitás X , 19,009 14.078 75.82 % . x •7. támogatás, pü.lebi. 6.500 2.288 35,20 % xx ÖSSZESEN;217.296 201.121 92,55 % x/ felújítási előirányzat tervezése a #5. rovaton történik, kiadás teljesítése a e6. rovatról*.A mutató kiszámításához volt szükeéges az előirányzatot a ©6. rovaton szerepeltetni. xx/ a 57* rovaton keli megtervezni a költségvetési tartalékot, melynek összege 4.080 eFt.
