Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1982-10-07

I. Bevételek

Tervezett költségvetésünk összeállításánál az 1983. évben várható tagdíjbevétellel számoltunk, figyelembevéve a KB

1980. X. 16-i határozatának végrehajtása során még fellelhető hiányosságok felszámolását, a várható kiáramló bérek nagyságát az új tagdijbesorolásoknál /április 1-től/ 9 %— os emelkedést tekintve éves szinten 7.1 %-os tagdíjbevétel növekedéssel számolhatunk.

Egyéb bevételeinket az oktatás tandijbevétele, egy körzeti párthelységünk igénybevételével kapcsolatos térítésekből i ^ tervezett bevétel képezi az alábbi megoszlásban:- MLEE I. évfolyam 250 fő

II. " 240 fő

III. " 230 fő

összesen: 720 fő á/l70.- Ft = 122 400.- Ft- kerületi továbbképző tanfolyamok:

100 fő á/250.- Ft = 25 000.- Ft

utóvizsgadij 7 fő á/ 30.- Ft = 210.- Ft

147 610.- Ft

- VOLÁN 23. sz. V. bérleti dij bevétele

/Tavaszmező utcai pártkörzet/ 000*“ f*- esetenkénti bérleti dijak /székház/ 20 000.- Ft

70 000.- Ft

II. Kiadások

1./ Bérköltségek és közterhek tervezésénél az irányelvekben foglaltaknak megfelelően az állandó főfoglalkozásúak bérét és bérpótlékát, részfoglalkozásúak, külső helyettesek, az alkalmi munkások bérét, tisztelet- és óradijakat, valamint az illetmények után kifizetendő 10 % közterhet terveztük. Az előirányzat összeállitásánál az 1982. augusztus 1—i engedélyezett létszámnak megfelelő havi bérekkel számoltunk, mely bérfejlesztést nem tartalmaz.

__________1 > i|gg i 1

___________________________ 1

é- 2 -I