Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1982-10-07

0 i- 3 -2. / Személyi költségeknél az állományba tartozó dolgozók részére biztosított szociális juttatások /segélykeret, kulturális költség, étkezési hozzájárulás, munka-, védőruha, munkabérkiegészités/, egyéb jutalomkeret /0,3 % a kerület állandó főfoglalkozásúak tervezett éves béralapja után,

1 fő részére 25 éves jubileumi jutalom/, valamint a személyi reprezentáció költségeit tervezzük.

3. / Működési költségeknél a pártszerv politikai feladatainak

végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségeket tervezzük.

1

Igyekeztünk megvalósítani azt a célkitűzést, hogy a pártszerv munkájának egyéb dologi feltételeire fordított kiadások mérséklődjenek, vagy lehetőleg az 1982. év szintjén maradjanak. Ezt a törekvésünket azonban teljes egészében nem sikerült elérni, mivel működési költségeinket 2,1 %kai növeltük az előző évihez viszonyítva. Ezen belül növekedtek például az adminisztráció költségei /papir, írószer, nyomtatvány és nyomdaköltségek, valamint a telefondijak/.

Fenntartási kiadásaink tervezésénél figyelemmel kisértük a bázis, valamint a f. évi költségek eddigi alakulását, felmérve az elkövetkezendő hónapok várható kiadásait is.

Az előző évhez viszonyítva fűtési kiadásaink tervszámánál 50 $>-os emelkedést irányoztunk elő, mely 23 %-kal alacsonyabb az 1982-es évre tervezett emelkedéstől.

Fenntartási költségeink tervezett előirányzatából körzeti pártszervezeteink 31,7 $-kal részesednek.

k./ Állóeszközökre fordított kiadások előirányzatát az MSZMP Budapesti Bizottsága előzetes jóváhagyása után az alábbi tervszámok alapján építhetjük be 1983. évi költségvetésünkbe:

i

;

___________________________________________________________________________________ |

1__________ ~__I