Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.12.a/4)
1983-03-01
n A fizető % alakulása hasonló az előző évihez 97,8 %. A kerületi párttagság döntő hányada rendszeresen ós fegyelmezetten tett eleget tagdijfizetési kötelezettségének. A fizetők ós nem fizetők arányát rendszeresen figyelemmel kis érjük, a nemfiaetők száménak csökkenése, a fizető % javitása érdekében. A* egyéb bevétel alakulása 6,3 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Az eltérés az Esti Egyetem és a kerületi továbbképző tervezett és tényleges hallgatói létszáma között van. Kiadásainkat a módositott előirányzathoz viszonyítva 98,2 %-ra teljesítettük. A tervezett előirányzatot évközben módosította:- Bérköltségeknél az évi bérfejlesztés összege.- Személyi jellegű költségeknél a November 7.-1 bérarányos jutalom.- Az állóeszközökre fordítható kiadásoknál a fölszinti előadóterem székcserélyére a Bp.-i Pártbizottság költségvetésében volt előirányozva 1,3 mill* Ft. A fentiek összesen 1.758,6 mill. forinttal módosították, ill. növelték a tervezett kiadásokat. ifa Bérköltségek és közterhek te állományi és állományon kivUli bérek felhasználás. 95,1 fi-os. A rendelkezésre álló bérkeretek felhasználását a betegállomenyo csökkentették. „ - tartozók személyi jellegű körtééinél 98,5 "os a teljesíti. Maradvány az Uzll étkezés költségeinél jelentkezik. A kulturális költségekre tervezett 11.ooo.- Ft.-ot a Szakszervezeti Bizottság részére utaltuk át. . rsjsy?. ^iez *---1 -technikai állományú dolgozó részére fizettük ki. TII. Működési és fenntartási kiadások 1 ® | 1.' R"1 V '--- I—- 2 -
