Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1983-03-01

r n- 3 -Terv: Tény: Telj.%

1. Propaganda munka költségei 72,o 63,1 87,6

2* Káderképzés költségei - 17,5 -3. Munkaszervezési és reprezentációs kiadások 138,0 132,2 95,7

4. Tájékoztatás költségei 44,o 42,1 95,6

5. Adminisztrációs kiadások jko,o 362,9 lo6,7

6. Különféle támogatások 159,o 119,8 75,3

7. Épületfenntartási kiadások 796,o 947,7 119,o

8. Egyéb fenntartási kiadások 13>o 2o,6 158,4

9. Fogyóeszközökre fordított

kiadások 2o,o 4o,2 2oo,l

lo. Közlekedési és szállítási

költségek 162,o lo6,l 65,4

Működési és fenntartási kiadások

összesen: ____ 1^44^0______l£.8^2_l.|______lo6i2

A működési és fenntartási kiadásoknál a legnagyobb eltérést a következők okozták:- A káderképzés költségeinél a körzeti pártszervezetek titkárainak felkészítésével kaposolatos kiadás 17.5oo.- Ft. /Átcsoportosítással ezen a költségsoron került elszámolásra a Bp.-i Gazd. Oszt. egyetértésével./- Az adminisztrációs kiadásoknál, papir-Arodaszer költségeknél megtakarítás van, ugyanakkor a posta és bankköltségeken lo,o e. Ft.os a túllépés. Ez évben szükségessé vált nagyobb mennyiségű átutalási postautalvány megrendelése.

A telefonbeszélgetések dija 19,5 e. forinttal haladta meg a tervezett kiadást.- A különféle támogatások költségeinél a felszabadulás előtti párttagok segélyére tervezett összegből 13 fő részesült segélyben.

Maradvány a kegyeleti költségeknél és a nyugdijas párttagok szociális támogatásánál jelentkezik, felhasználásuk nem vált szűkségéssé.

u - —-J

tt" mmrnmM-------■ ■ - ■■ ■ ■ ' C-—---- tt ^ —