Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1978-02-16

r n* MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG SORSZÁM:-----------VI.kerületi Bizottsága Jelentés.

Készült:1978.II.9#

5o példány Ikt.sz.:B-3/78.

II-8/B.

t « 1 p n t é s Elfogadva:1978.

íliiillL3. BIZALMAS !

a KISz VI.ker.Bizottsá^ 1977.évi ’ “

pénzügyi gazdálkodásáról.

Az 1977-es év mczgalmi munkájának megfelelő költségfedezet biztoditott a tervezett ellátmány. A felhasznalas során messzemenően figyelembe vettük a célszerű takarekossag es terszeruseg elveit.

Az 1977.évi költségvetés készitesenek alapja a kerületi KISz Bizottság 1977/78-as akcióprogramja, a különböző reszortok ígenyeia kiemelt.rendezvények, akciók /pl.FIN program, TIN program/ képezték.

A Chilei Koordinációs Iroda tervszerinti költsegfelhasznalását erősen befolyásolták az előre nem látható politikai esemenyek.

Néhány költségsoron nagyarányú túlköltés mutatkozik, melynek fedezetét az egyéb költségeken megtakarított^osszegekbiztositottak.

A kerületi KISz Bizottság költségfelhasznalasanal igyekeztünk a tervszerűség elveinek megfelelően gazdálkodni. Az eltereseket a költségsorok részletes elemzésénél indokoljuk.

1977.évi gazdálkodásunk alakulása:

Megnevszés 1976.évi 1977.évi 1977.évi Tervteljesitéa

e _____tény terv_____tény______bazisfr. tervhez.

Bevételek:

Ellátmány 1,281,8 1.33o,l 1.257,3 98,1 94,5

Egyéb bevétel o,9 _________________________,

Bevételek összesen: 1.282,7 1.33o?l 1.257,3 9Q,~___94,5

Kiadások:

I.Bérköltség 6,~ 6,8 4,2 7o,- 61,7

II.Áll.tart.szem.ktg 12,5 2o,- 18,2 145,6 91,III.Működési ktg 787,5 996,5 939,5 119,3 94,3

IV.Álló-fogyóeazk.ktg. 289,2 3o6,8 276,2 95,5 9o,Kiadások összesen: l.o95,2 1.33o,l 1.238,1 113,1 99>~

Bevételek:Az összbevétel az 1977.évben 1.257,3 e Ft, a terv l,33o,l e Ft, ez 94,5 %-os teljesítést tükröz.

Kiadások:A tervteljesités 93,1 %-os, ami 6,,9%-os_megtakarítást eredményez. Ez a fő csoportokon belüli túlköltésekből es költsegmaradványokból adódik.

K-VI-6o/78.

i------- _i