Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.11.a/4)
1978-02-16
r ~i 2. Bérköltségek; A tervezett 6,8 e Ft~al szemben 4,2 e Ft-ot használtinik fel. A takarékossági szempontokat figyelembe véve igyekeztünk csökkenteni az alkömi bérki 'izetést. Állományba tartczók személyi költsége; 2o e Pt-ot terveztünk, felh^sz - nalFűnk T8,Y’e’j t’-b’if,a még t a karit á s 1,8 e Ft* A tervezésnél figye lembe vettük az apparátus létszámbővítésének tervét, mely csak a m sodik félévre realizálódott, és ebből adódott a megtakarítás* Müködesi és fenni irtási költség: Tervezett összköltség 996,5 e Ft, ra Inaszhálás-"9T9, Jé Ft, "a megtakaritás 57 e Ft. A teljesítés 94,3 %oá. A költségsorc t nagy szóródást mutatnaik. A következő sorokon jelentős túlköltés volt: Megnevezés 1977.évi 1977.évi Túlköltés ________________________________terv__________tény______________ Ágit.prop.költségek 3o,~ 3o,8 o,8 lapok, folyóiratok 1,6 2,9 1,3 Nyomtatvány és nyomda ktg 36,- 59,- 23,Telefon ktg 19o,- 2o8,~ 18,Takaritás 13,- 14,6 1,6 A^Chilei^Koordinációs Iroda szélesíti propaganda anyagainak terjesztési körét. Ez egyúttal emeli a nyomda költségeket és a postai költségeket is, mely soron túllépés nem mutatkozik volumenében, mert a kerület költségvetéséből fedezhető volt. Az aktuális hirek és információk begyűjtése, és továbbítása telefonon történik. Ez indokolja a telefonköltség túllépését. Lapok, folyóiratok: Művészeti felelősünk részére uj folyóiratokkal bovitettűk megrendelésünkét az 1977.évhez képest, és 1978-ra nagyobb példáilyszámban rendeltük meg az eddig is járatott lapjainkat. Takarítás; Az építkezés /födémcsere/ végeztével szükségessé vált az epül®tnyagtakarittatása, melyet saját erőből nem tudtunk elvégezni* /Fűtéscsövek lemosása, ajtó, ablakkeretek lemosása, kövezet savazása, az első emeleti szinten és a lépcsőházban./ Ezeket a költségtöbbleteket az alábbi néhány költséghelyen történt megtakarításból tudtuk fedezni: Megnevezés 1977.évi 1977.évi Maradvány ____________________________________terv_______tény_______________ Vez.képzés étk.ktg 25,2 18,1 7,1 Vez.képzés dologi ktg 33,- 9,- 24,Ertekezletek ktg 33,- 13,7 19,3 Kulturális ktg 12,- 7,4 4,6 Sportrendezvények ktg. 2o,- 15,2 4,8 Gépkocsi fenntart.ktg. 4o,- 17,- 23,-K-VI-61/78. L_------ — U
