Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1978-02-16

2. sz, táblázat KIMUTATÁS

az 1977

. évi bevétel és kiadások főcsoportok szerinti • alakulásáról

1, / Bevételek

1977

.évi 1977.évi 1977. évi 1977.évi % 1976

.évi %

Megnevezés jóváhagyott terv módosított terv teljesítés mód,tervhez visz. teljesítés

Tagdijbevétel 15.200.- 15.200.- 14.720.7 96.8 99.3

Egyéb bevétel 205.3 205.5 246.1 119.9 129.4

összesen: 15.405.3 15.405.3 14.9&6.8 97.2 97.6

2. / Kiadások

Q

I. 'Bérek és bérktg. 2.079.- 2.188,1 2.107.8 96.3 95.5

II. Személyi ktg. 110.5 292.3 284.5 97.4 106.4

III. Működési'ktg. 1.038.4 1.108*3- 1.235.7 111.5 101,6

összesen: 3.227.9 3.58806 3.628.- 101.1 100.IY. Állóeszk.ford.

kiadások 423.2 423.2 387.1 91.5 94.5

V. Időszakos fel.

kiadások 3.1 3.1 100.- 100.összesen: 3.651.1 4.014.9 4.018.2 100.1 99.3

» »