Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.11.a/4)
1977-02-17
r ,, n MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Budapest,1977. febr, 9. VI. kerületi Bizottsága Vl/VB/5/1977........... 1 Készült: 25 példányban. SZIGORÚAN BIZALMAS! JELENTÉS a KISZ VT. kerületi Bizottsága 1976. évi pénzügyi gazdálkodásáról, tagdijmunkáJáról A KISZ Bizottság gazdálkodásában rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásában alapvető követelménynek tartottuk - a célszerű takarékosság szem előtt tartásával - a politikai, mozgalmi célkitűzéseink megvalósítását. Az 1976.évi költségvetés készítésekor maximálisan megvalósult a politikai és pénzügyi torvozós összhangja. A költségvetést a KISZ KB és a KISZ Bp-1 Bizottsága mozgalmi éves akoióprogramjának, a kerületi KISZ Bizottság 1976/77, évi feladattervének, valamint a különböző reszortok lgényeinok ismeretében készítettük el. A kiemelt politikai oélok anyagi feltételeit a ICESZ Bp-i Biz. Gazdasági Osztályának segitéségóvol minden esetben sikerül megoldani. Köszönjük az év Közben felmerült problémák megoldását biztosító gyors, rugalmas és megértő sogitoégot. Az 1976.évi gazdálkodásunk az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 1975,évi 1976,évi 1976.évi Tervtelj. Tervtelj. tény terv tény #-a 1975, #-a tervbázison hez_______ Bevételek: Ellátmány 89M 1.117,2 1.281,8 132,o 11^,7 Egyéb bevételek 0.3 - o.9 - -Bevételek összesen: 895,2 1.117,2 1.282,7 132,1 114,8 Kiadások: Bérköltség 17,9 6,5 6,0 33,5 92,0 Áll-ba tart.szem.ktg. 13,0 19,2 12,5 96,1 65,2 Működési ktg. 528,9 773,5 787,5 1^8,8 101,8 Állóoszk, ktg,___________226.6_______318,o_______289.2____127.6______91.o Kiadások összesen: 786,6 1.117,2 1.095,2 139,2 93, Bevételek: Az összesen rovaton az 1976.évi 1.117,2 e.Pt tervszámmal özemben a tényszám 1.282,7 e.Ft, tervteljesitóo 114,8 A fontiek alakulását indokolja, hogy az 1976.évi torvszámmal szemben az ellátmány tényleges alakulása l6hf6 e.Pt növekedést mutat, melynek oka a Chilei Koordináoiós Iroda Il.n.évi túlköltése. Kiadások: Tervtoljesités 93,^ %• összvolumenóben 6,6 #-os megtokaritás /22 e.Ft/ volt, ami a belső rovatok ktg. túlteljesítéséből ill. ktg. megtakarításából kompenzálódva adódott. L.---- " _J------------------- ■ - • - • - - - - - - - • - - - - - ------- -v - _ ...
