Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.11.a/4)
1977-02-17
r ... n Bérköltségek* A költségsoron az 1976,évi tervszámhoz viszonyítva 0,5 e.Ft megtakarítást értünk el - tervteljesités 92 % - mivel a 6,5 e,Ft tervszámmal szemben a bérköltség ténylegesen 6,0 e.Ft volt. Az év során a takarékosság szem előtt tartásával Igyekeztünk az alkalmi bérfizetést minimumra csökkenteni. Állományba tartozék szemmélyi költsége Ezen a költségsoron az 1976.évi torvszámhoz viszonyítva 6,7 e.Ft volt a megtakarítás, A tervtőljeoités 65,2 #, Az állományba tartozók ótkozési hozzájárulásának csökkentését indokolja, hogy a Chilei Iroda munkatársai a tervtől eltérően - nem vették folyamatoson igénybe a kodvezményos étkezést. Működési és fenntartási ktg, A költségsor főösszege 787,5 e.Ft, 1^,0 e.Ft túllépés mutatkozott az 1976.óvi 773,5 e.Ft torvszáramal szemben. A tervtőljesités 101,8 #-os. A főösszeg alakulását o belső költoógsorok átlaga adja. A belső költségtételek között jolontős a szóródás. Polképzés korotébon a titkárképző tanfolyam költségeiként tervezett összegben jelentős maradvány mutatkozott. E maradványt elsődlegesen az okozta, hogy a tanfolyammal kapcsolatban tervezett értékelő tábort, az időközben érvénybo lépett pérthatározat alapján nem szerveztük meg. A fölkészítés elhagyását továbbá az is indokolta, hogy a kerületi éves fölkészítő táborban döntő mértékben a titkárképző tanfolyam hallgatói vottok részt. A kottős oélunkat sikerült érvényesíteni azzal, hogy a titkárképző résztvevőit munkahelyükről rövidobb időre leértük ki, ül, a fölkészítés során - a képzés fontosságára való tekintettel - fokozottabban összpontositottuhk o témakörre és igy kellő felkészültséget tudtunk biztosítani. A dologi ktg. maradványait az okozta, hogy a képzési centrumokat teohnikailag jól fölszerelt bázisokon hoztuk létre. Ezeken tál számos technikai felszerelést biztosított a KÉSZ Bp-i Bizottsága is a titkárképző tanfolyamok részére. Az 1975.ávi tónyszámok a Chilei költségvetés készítésekor megfelelő bázisadatoknak bizonyultak. Azonban ezon politikai munka pénzügyi vetületűit az előre nem tervezhető ún, nem várt események döntően befolyásolják. Állóeszközre és fogyóeszközre fordított ktg. A költségsoron az 1976.évi 318,0 e.Ft tervszámhoz viszonyítva 28,5 e.Ft maradvány mutatkozik, A tervtőljesités 91,0 $. Az állóeszköz beszerzésen jelentkező maradványt az indokolja, hogy a Chilei ICoar dináoiós Iroda részére megrendelt egyes eszközök szállítását /pl,géf>írószék/ a Butorértókositő Váll. osak 1977.1. negyedévre vállalta, A KISZ szervezetek álló- és fogyóeszközökkel történő ellátása a színvonalas, vonzó munkához szükséges alapvető feltételeinek biztosítása, és a kiemelkedő jó munkát végzett KISZ szervezetek . jutalmazása alapján történik. Az álló- és fogyóeszkökerot felhasználása az óv folyamán egyenletes, tervszerű volt. 1976. évi tagdijunka Tagdijtervünket tervszerűen hajtottuk végre. A KISZ tagdíjbevételek 103,2 ^-os teljesítését még emelni fogja az 1976/77-00 tagdijak végelszámolása, mely folyamatban van, L_-------------------4-------------------------_lI_______________,_
