Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.9.a/4)
1983-02-03
Az 1983. évi költségvetésünket az 1983. évi munkaprogram és rendezvényterv, illetve a KISZ Budapesti Bizottsága Gazdasági Osztálya által kiadott útmutató alapján készítettük el. Alapvető tényezőként vettük figyelembe a társadalmi szervek költségvetési támogatásának csökkentésére vonatkozó határozatot. Az egyre szélesedő mozgalmi-politikai feladataink végrehajtásához 1983. évben abszolút értékben is csökkenő költségvetési támogatás áll rendelkezésünkre. Mindez arra késztet bennünket, hogy az eddigieknél jobban kell érvényt szerezni a takarékos gazdálkodásnak, továbbá a tartalékok feltárásával, azok mobilizálásával, saját bevételeink növelésével, az önálló gazdálkodás adta lehetőségek jobb ki- F használásával oldjuk meg a ránk váró mozgalmi-politikai feladatokat. 4 „„„A. 1982* évi 1982. évi % 1983. évi 8 Í2E2-&IU „Í2B2__ ÍSKC-ZglüZ 1. Politikai képzés bevétele 8,0 14.800,- 185,0 20,0 2. Rendezvények bevétele - - 16,0 3. Egyéb bevételek 19,7 11.180,- 56,8 20,0 4. Költségvetési támogatás 632,1 632.100,- 100,0 470,0 • '-‘tó ** émmm mmam mm mmmm mm mm—mm—mmmm— Bevételek összesen!*659,8 658.080,- 99,7 526,0 888888—SBBS888S88888S8888B8SB88S888888SB88888B888SB8&8SB&88 teTM Összességében 99,7 %-os a bevétel teljesitése. Az 1982. évi terv módosított előirányzat, mivel év közben 39*8 e.Ft póthitelt kaptunk a KISZ Budapesti Bizottságától egy-egy konkrét feladat megoldásához. 1. - A pol.képzés 85 %-os túlteljesitést mutat, mely abból adódik, hogy a középiskolás reszortképzésünk testületi döntés alapján augusztusban megváltozott - a heti 2 óra helyett 3 x hétvégi tábor formában történik az oktatás. Tervezésnél ezzel nem szá~ f moltunk, igy bevételi többletet okozott. Az 1983* évi tervnél ezt figyelembevéve tervezünk magasabb összeget. 2. - Az elmúlt években bevételes rendezvényt nem terveztünk, de az ismert gazdasági körülmények miatt saját bevételünk növelése érdekében 1983-na tervezünk. 1 #',-‘71 ti©##'.'-
