Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1983-02-03

r3# - Jelentős a lemaradás az egyéb beváteleknél /56,8 %/.

Oka, hogy az apparátus létszáma csökkent, továbbá nem mindenki vette igénybe a munkahelyi étkezést. Emelését mégis tervezzük, mert ha nem is teljesítjük a bevételi tervet a kiadási oldalnál is osökkenni fog a felhasználás.

4# - 1982-ben - póthitel nélkül - 592,3 ezer Ft volt a költségvetési juttatásunk. Ez az összeg 1983-ra 20 %-kal csökkent.

II’ g^á§QK_AIAKUI^.ÉS_mVEZ|3S1

1982.évi 1982.évi % 1983.évi

nKöltséghely _tarv.^|t^ „tén2„ ____ Í822_/etgt/

1. Bérköltség 8,1 8.100,- 100,0 6,3

2. Állományba tartozók személyi jellegű kiadásai 2,5 961,- 38,4 1*0

3# Működési és fenttartási

költségek 619*2 605.915,90 97,9 518,7

4* Állóeszközökre fordított kiadás 30,0 - . - -Kiadási főösszeg: 659,8 614.976,90 93,2 526,0

Tényleges készletváltozási: 37*114*50

Tényleges kiadási: 659,8 652.091,40 98,8

n

1982-ben rendelkezésünkre állt 658,0 e.Ft-ból 652.091,40,-Ft-ot használtunk fel, mely 99 %-os teljesítést jelent.

/Pénzmaradványunkj: 5.988,60,-Ft/

Ez az összeg elegendőnek bizonyult az 1982-es évre megfogalmazott feladataink megvalósításához.

Az előre nem várt költségek emelkedése miatt és a tervezés pontatlansága miatt több esetben kellett a főcsoportokon belül átcsoportosítani a pénzeszközöket.

Gazdálkodásunkban ez nem okozott problémát, hiszen a kitűzött feladatok megvalósítása érdekében történt, keresve a lehető legtakarékosabb megoldást.

'

jj