Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1983-10-13
^ MSZMP II. kerületi Bizottsága Budapest, 1983. szeptember 3o. Ikt.sz. 2o /VB/1983. > Készült: 22 példányban ;■ Szigorúan bizalmas ! Latta: • JAVASLAT A II. kerületi Pártbizottság, valamint az üzemi- hivatali pártszervezetek 1984. évi költségvetésére. Költségvetési javaslatunk összeállitásánál mindenekelőtt azt tartottuk szem előtt, hogy az előirányzatok biztosítsák a kerületi Pártbizottság, valamint a körzeti és üzemi- hivatali pártszervezetek politikai munkájához szükséges pénzügyi kereteket. Ennek érdekében a bázisadatokra is alapozva igyekeztünk felmérni a várható reális igényeket, ugyanakkor figyelembe vettük a népgazdaság jelenlegi helyzetéből adódó takarékossági követelményeket. Mind a bevételek, mind a kiadások tervezésénél átgondoltan, az eddig ismert 1983 évi tényszámok, valamint a várható növekedések bevételi- 1 és költségkihatásait elemezve alakítottuk ki javaslatunkat. BEVÉTELEK looo,- Pt-ban 1982. évi 1983. évi 1983. évi 1984. évi Megnevezes , , , , , , . , , I telj. előirányzat varhato javaslat: Tagdijbevétel 13.7o5,7 14.67o,- 15.33ot- l6.25o,Egyéb bevétel lo9,l lo2,- loo,- loo,Összesen 13.814,8 14.772,- 15.43o,- l6.35o,r Bevételi javaslatunk az 1983. évi előirányzatnál lo,7 %-kal magasabb. A tervezésnél kiemelt figyelmet fordítottunk az 1984. évi tagdíj bevétel meghatározására. Elemeztük az 1983. évi tagdijak alakulását: március hónapról áprilisra az uj besorolás eredményeként a tagdíj mintegy lo %-kal emelkedett a 17o,- Pt-nál magasabb cimletü bélyegek darabszámúnak növekedése miatt. Várható tagdíjbevételünk mintegy 4,5 %-kal fogja meghaladni a tervezettet, ami az 1982. évihez képest 11 %-os felfutást j elent. 1984-ben szerényebb emelkedéssel kell számolnunk egyrészt a tagdíjalapot képező 1983. évi keresetek visszafogottabb emelkedése, másrészt a magasabb jövedelmeknél a progresszív társadalombiztosítási járulék tagdíjalapot csökkentő hatása miatt. iL 8 , I i
