Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság II. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.7.a/4)
1983-10-13
,r ... i, Javaslatunk az 1983. évi tervhez viszonyítva lo,8 %-os, a várhatóhoz képest 6 %-os feszítést tartalmaz. A l6,25o.ooo Ft-os előirányzat teljesíthető. A tagdijmunka során nemcsak az előirányzat teljesítését, hanem elsősorban a tagdijfegyelem erősítését, a vonatkozó határozat végrehajtását tartjuk kiemelt feladatnak. Ennek érdekében az egész apparátus és a pártvezetőségek további hathatós politikai munkájára van szükség. Úf Az egyéb bevételeknél - mely magában foglalja az ML. Esti Egyetemi tandíjbevételeket is - lényegében az elmúlt évi szinten terveztünk. KIADÁSOK A kiadásoknál - számolva a realitással, a szerényebb anyagi lehetőségekkel - a szinten tartást, az ellátás színvonalának megőrzését tüztük célul /l.sz. melléklet/. A végösszegnél mutatkozó 9,8 %-os emelkedés összhangban van a bevételek növekedésével, ezen belül a már ismert és várható változásokat felmérve az egyes költségcsoportoknál eltérő mértékű növekedéssel, illetve csökkenéssel számoltunk. A bérek- bérköltségeknél az 1983. augusztus havi létszám- és béradatok az irányadók, az emelkedés mindössze 3,2 %-os. Pártiskolán tanuló helyettesítését, amire 1983-ban előirányzatunk volt, most nem állítottunk be. A személyi kiadásoknál az érvényben lévő rendelkezések, normák alapján alakítottuk ki a - általában u.n. kötött - kereteket. A 14 %-os csökkenés oka, hogy mig 1983-ban 3, 1984-ben csak 1 dolgozónk ' éri el a jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges munkaviszonyt. A működési és fenntartási költségeknél 6,5 %-os a tervezett növekedés. Nagyobb felfutást általában nem terveztünk, de figyelembe vettük- a körzeti pártszervezeteknél a létszám emelkedéséből és székház bővítésből eredő többlet igényeket, valamint , - gondoltunk arra, hogy 1984. a pártértekezletre való felkészülés éve lesz, és ez néhány tételnél többlet költségkihatással jár. i IHHH 1 4 j i
