1980. április 9. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

15

A Korányi kórházban pl. megfelelő szabályozás és ellenőrzés hiányában 18 ezer Ft érté lói takarékbetétkönyvvel nem tudtak elszámolni, a Leővey Klára Gimnáziumban pedig a szabálytalan pénzkezelés 10 ezer Ft összegű jogtalan kifizetést tett lehetővé.

Mindkét alkalommal a rendőrségi feljelentés is megtörtént,

tt

A társadalmi tulajdon védelmének feladatát az intézmények vezetői fokozottabb figyelemmel kisérik, A leltározási és selejtezési tevékenység az intézmények többségénél jól szervezett, a dokumentációk megbízhatók, A fejlődés ellenére azonban a végrehajtásban e területen is állapított meg a revizió - egyes esetekben súlyos - mulasztásokat:

A Róbert K, krt-i Nevelőotthonnál a szükséges vezetői intézkedések elmulasztásának következményeként a társadalmi tulajdonban - a ' növendékek okozta erőszakos rongálások miatt - milliós nagyság[ I '

rendű kár keletkezett, A II, kerületi Létesitménykarbantartó Üzemben az üzem- és egyéb anyagok szabálytalan kezelése és elszámolása okozott jelentős kárösszeget, A személyi felelősség felvetése mellett mindkét esetben rendőrségi feljelentésre is sor került,

I

A belső ellenőrzési tevékenységben revízióink mérsékelt fejlődést tapasztaltak.

Ennek önálló, függetlenített formájában azonban még általánosítható hiányosság, hogy a belső ellenőrök munkaidejük jelentős részét (a IX. kerületi Eü. ágazatban f pl. mintegy 50 %-át) nem ellenőrzési feladatokra - távollévő dolgozók helyettesítése, esetenként felmerült operatív teendők ellátása - fordítják. Több esetben (pl. a X. és XIX. kerületben) tevékenységük csak egyes részterületek revi(hálására irányul. A belső ellenőrzések hatékonyságát csökkenti, hogy a tett megállapításokat nem mindenkor követik érdemi intézkedések (pl. IV. és a XXI, kér.

í:

ágazati belső ellenőrzés egyes eseteiben).

A vezetői és a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés a korábbiakhoz képest eredményesebben funkcionál, a gazdálkodás rendjét összességében biztositani-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — I