1978. szeptember 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

447

r

költségvetési javaslatunkban a fővárosra kiszabott csökkentés után a következők szerint alakulnak:

Ezer Ft-ban

Megnevezés Illáit? javlsílt Index

1, Gazdasági ágazat 1.827.531 1.995.985 109,2

J 2. Egészségügyi- és

szociális ágazat 2.877.085 3.128,294 108,7

3, Kulturális ágazat 3.723.442 3.835.413 103,0

5. Jog- és rendbiz. tonsági ágazat 183.591 192,793 105,0

6. Igazgatási ágazat 375.790 391.846 104,3

7. Pénzügyi lebonyolítási ágazat 500.896 536.203 107,0 |

Összesen: 9.488,335 10,080,534 106,2

Vállalati kiadások 1.968.520 2.414.240 122,6

Mindösszesen: 11.456.855 12.494.774 109,0

k A csökkentések fedezete a következő:

■ 11

A./ naturális fejlesztések elhúzódása,

illetve elmaradása miatt felszabaduló előirányzatok .............. 26,8 millió Ft,

B./ az intézmények kihasználtságából

eredő költségmegtakarítások 30,1 millió Ft,

C./ minőségi fejlesztések előirányzatai 87,6 millió Ft,

D./ a takarékosabb gazdálkodás eredményeként elérhető mogtakaritások /álló-, fogyóeszköz beszerzési le- hetőség csökkentés, ésszerűbb

anyag- GS készletgazdálkodásból eredő belső tartalék, stb./ 105.5 millió Ft,

Összesen: 250,0 millió Ft. I

____________

M '/fali

[ lí P

___________________________________________ f ________————- 4 -