1978. szeptember 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
448
;; A költségvetés kiadási előirányzata /vállalati kiadások nélkül/ az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 6,2 %-kal emelkedik es 0,4 %-kal kevesebb, mint a tanács középtávú tervében 1979. évben előirányzott emelkedés. Az ágazati szakigazgatási szervek véleménye szerint a tervezett 1979. évi költségvetés nem elegendő ahhoz, hogy a korábbi években elért ellátási színvonalat megtarthassuk. Figyelembe kell azonban venni azt, hogy a csökkentések fedezetét részben elmaradó feladatok adják, másrészt azt, hogy a költségvetés módositott kiadási előirányzatainak teljesítése hosszú évek óta 91 - 92 % között mozog. A csökkenthető előirányzatoknál-: összességében 5,3 %-át kitevő 250 millió Ft csökkentés a gazdálkodásban feszitett feltételeket jelent, de az alapfeladatok ellátásában takarékos gazdálkodás mellett színvonalcsökkenést nem ered- ményezhet. Elképzelhető azonban, hogy egye3 területeken - különösen ott, ahol az áremelkedés az átlagosnál nagyobb mértékű - átmeneti színvonalromlás következik be. A kialakított előirányzatok azonban nem nyújtanak fedezetet több olyan feladathoz, amelyeknek végrehajtását jogszabályok, vagy testületi döntések írták elő. Ezeket a többletigényeket a 2. sz. mellékletben mutatjuk be. ; a i s Javaslatunk kidolgozása során a felmerült igényeket felülvizsgáltuk és azokat jogosnak tartjuk. í _ ' ' lliíl' A főváros összes többletigénye javaslatunk szerint 24.399 ezer Ft, amelyen belül a béralap többletigény 12,790 ezer Ft /ebből folyószámlás szerveknek 7.278 ezer Ft/. ) f A költségvetés tervezése, illetve a feladatfelülvizsgálat m pí 3 , «' i i v.2 JL ^ - 5 -
