1978. szeptember 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

446

Az összeállított költségvetés fedezetet biztosit a már miiködő - alapellátást biztositó - intézmények, valamint az 1979. évben belépő mennyiségi fejlesztések üzemeltetésére, de szerényebb kereteket tartalmaz az egyéb tanácsi feladatok ellátásának fedezetére. Tartalmazza továbbá az 5 % bérfejlesztés és 2 % dologi automatizmus , a vállalati kiadások, az utak- hidak és az intézményi felujitás V, ötéves, tervben 1979. évre ütemezett előirányzatát és az

1978. évi egészségügyi bérrendezés éves kihatását. Ennek megfelelően a főváros 1979. évi felsőszintű költségvetésére a következő javaslatot tesszük:

Rögzitett kiadási előirányzat ... 10.080.534 ezer Ft,

Vállalati kiadások 2.414.240 11

Összes kiadási előirányzat 12.494.774 ezer Ft.

, i - - - - ■ - - —— - ...... .

A bevételi előirányzat ezzel egyensúlyban van és egyezik a Pénzügyminisztérium számításaival, /l.sz. melléklet/

A Fővárosi Tanács 1979. évi fejlesztési alapjának bevételeit és kiadásait az V. ötéves terv várható teljesítésének állásáról készített előterjesztés 1979. évi ütemének, il- > letve a középtávú pénzügyi terv 1979. évi előirányzatainak

figyelembevételével állítottuk össze.

Javaslatunk szerint a fejlesztési alap bevételeinek és kiadásainak végösszege 13.555.600 ezer *'t, szemben a középtávú terv szerinti 13.065.100 ezer Ft-tal.

\. i

ff.

KÖLTSÉGVETÉS

Kiadások

A kiadási előirányzatok ágazati főösszegei a felsőszintű

■ t i ■'

Mi ' I "v '

4