1974. május 2. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

58

szempontjából elsősorban nem az igazgatási, hanem a szakmai ágazatok jöhetnek számitásba.

E mellett mutatkozik szint javulás ebben az ágazatban is, főleg az irodaberendezések biztosításában, a helyiségek karbantartásának teBh. Gondot okoz azonban a megnövekedett feladatkörök ellátásával kapcsolatban az alapvető szükségletek közül a papir, nyomtatvány, postaköltség, egyes esetekben a távfűtés többlet igények kielégítése, mivel az időközi árváltozások ezeket a költségeket nagymértékben érintették.

Pénzügyi lebonyolítás ágazat eredeti 228.4 millió Pt előirányzata az év végére 387 millió Pt-al emelkedett. Ebben az ágazatban került eredetileg megtervezésre a költségvetési intézmények felújítására szolgáló előirányzat és a tanácsok által saját források terhére képzett tartalékok összege. A növekedés annak következménye, hogy itt került élszámolásra az előző évi pénz- maradványból képzett tartalék és az év közben pótelőirányzatként engedélyezett lakbérhozzájárulás. Az ágazat alacsony teljesítése az ágazat sajátos tartalmával függ össze.

Az állóeszközérték alapulvétele mellett a költségvetési szervek részére eredetileg 167.2 millió Pt felujitási alap volt képezhető. A fenti előirányzat az előző évi teljes összegű felujitási pénzmaradvánnyal, az év folyamán esetenként állami hozzájárulással engedélyezett pótelőirányzatokkal, a kerületi és a központi tanács által eszközölt felujitási előirányzatot növelő átcsoportosításokkal 331.6 millió Pt-ra módosult. A teljesítés fővárosi szinten 201.8 millió Pt, 60,8 %, a 23- millió Pt-ot kitevő kiadási hátralékot is figyelembevéve 68.1 %.

A fővárosi szintű teljesítésen belül a lemaradás a kerületeknél 1 jelentkezik, ezeknek a teljesítése 48.2 %, a Fővárosi Tanácsnál 75.4 %.

A kerületi tanácsoknál kedvezőtlenül befolyásolta az éves fel28

I | m ------------------------.- 45 -