1964. szeptember 2. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

70

i Ol * — 2 _ 3. Zsufoltságcsökkentés. A zsufoltságc3ökkcntés oredményronté hatása a ..érlcg- feliilvizsgálatnál ilyen cimon rögzített összegen felül 2»83o/m Ft# A zsufoltságcsökkcnés kát tényezőből állt elő: bevétel, illctvo utaskm. csökkenésből és fkm növekedés­ből 1962. óvi bevétel /budafok nélkül/ 379.853/m Ft. 1963* évi bevétel /budafokkal 0gyüTOJ, 38Q.6Q4A Ft^_ novekedes +75l/m Ft. Budafoki bevétel 8.57l/m Ft. Bovétol csökkenés 7.82o/m Ft. Ez teljes összegben eredményromlást is jelent# A zsufoltságcsökkentés költségoldalon jelentkező rom­lása a 782o/m Ft bevételhez kapcsolódj 196.68o/m Ft. fkm leszámításával mutat reális képet# A bázissá}. szemben zsufoltságcsökkentés fkm több*, lete 5o7.526/m fkm ebből b vételcsökkenésre jut 196.60o/m fkm 31o»Ö46/m fkm",“" Bevételt nem érintő zsufoltságcsökkentés költ­ségtöbblete /31o846 x 61.1o/= 18.993/m Ft. árkiegészítése /31o846 x 35.71A ll.lol/m Ft. Er.romlás fkm növekedésből 7.092/m ?i. " " bevételi kiesésből 7.82o/m Ft. Zeufoltságeeökkentés összes eredményromlása 15.712/m Ft. Mérlegnél ezen a elmen figyelem­be vett eredményromlás 12.0Q2/m Ft. 1 Eltérés 2.83o/m Ft. 4. Bérköltségben jelentkező eredményromlás. A béreknél két tényező jelentett eredményromlást: a., Növekedett a flon-re vetített utazó forgalmi bér és a közvetlen fenntartási bér. As előbbi 432/m Ft, az utóbbi 2.188/m Ft. költségnöveke­dést tett ki. Összesen 2.62o/m Ft. b., A forgalmi szellemi és forgalmi egyéb, a mű­szaki, az adminisztratív és a kisegítő állo­mánycsoportoknál a budafokknl korrigált bázishoz viszonyítva növekedett a béralap 1©lll/m Ft-tal. E növekedés teljes összege a bérfcjlesztésből áll, illetve a bérfejlesztés többet indokol, do látsz m- osökkenés fennáll. Mivel c budaiokkal korrigált tor- molési érték nem növekedett, r nerrn tor;.: ?.ö állom.>y- csoportoknál előállt 1.111/.a. Ft bérnövokouéc kivétel nélkül cred.aányron íó'5: g ; tott. • < • í í ) ' • - * • BP • a íáfflP1 ... # t *

Next

/
  • Elrendezés
  • Igazítás
  • Forgatás
Oldalképek
Tartalom