1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
17
,r 71 , 3. Társadalmi munka értékelése A VI. ötéves tervéveiben tovább javult a településfejlesztést segítő társadalmi munka szervezése, irányítása, előkészítése, a technikai és anyagi feltételek megteremtése. Ennek eredménye figyelhető meg az öt év alatt elvégzett 4036 millió Ft összes teljesítményértékben, és az egy lakosra jutó — öt év alatt teljesített 1954 Ft/fő — összegben. A kerületek lakosai, dolgozói és tanulói kiemelkedő eredményeket értek el, amit bizonyít, hogy , a tervidőszak elején elhatározott főbb társadalmi munkafeladatok megvalósultak, továbbá, hogy öt év alatt az egy lakosra jutó társadalmi munka értéke több mint négyszeresére — az 1980. évi 141 Ft-ról 1985-ben 598 Ft-ra emelkedett. Igen jelentős és minden évben nagyarányú volt a lakókörnyezet rendezése, parkosítása, az önerős közműfejlesztés és a lakásingatlanok fenntartási, felújítási munkáiból történő részesedés. E tevékenységek a társadalmi munka teljesítményértékének mintegy háromnegyedét jelentik évente, és arányuk növekvő. Ez tette szükségessé a tervidőszakon belül a kerületek közötti verseny feltételeinek módosítását, korszerűsítését. 4. A működtetés pénzügyi feltételei A főváros középtávú pénzügyi tervének működési költségvetése eredetileg - vállalati kiadásokkal együtt — 92 milliárd Ft-ban került megállapításra, a volt folyószámlás szervek előirányzata nélkül. Az évenkénti tervezés során az öt év eredeti előirányzata 102 milliárd Ft-ra, a módosított előirányzat pedig 112 milliárd Ft-ra alakult. A változásokban közreható főbb tényezők a következők voltak: termelői és fogyasztói árváltozások, életszínvonalpolitikai intézkedések hatása 5,2 milliárd Ft, átvett új feladatok (BKV állóeszközfenntartási tevékenységének támogatása, ATI, Közlekedési felügyelet, Katona József Színház stb.) 4,2 milliárd Ft, lakóházfelújítás és egyéb vállalati feladatok 3 milliárd Ft. A lakóházfelújítási növekmény döntő része az állami költségvetésből került engedélyezésre, de sor került a fejlesztési alapból történő átcsoportosítás- , ra is. \ . y Bevételek alakulása A tervidőszak alatt a bevételek összességében - bár évenként az egyes források alakulásának üteme nem volt egyenletes - teljesültek. A s^ját és megosztott bevételek 1981-1985. évi módosított előirányzatát 100,1%-ra teljesítettük. A bevételek forrásonkénti és tanácstípusonkénti ala- , kulását a középtávú tervidőszakban, valamint az 1985. évben 27., 28., 34., 35. sz. táblázatok szemléltetik. A/ Saját bevételek i’ Intézményüzemeltetési bevételeink 9973 millió Ft-os évenkénti eredeti előirányzata döntően a saját hatáskörű változások hatásaként 11111 millió Ft-ra módosultak, a módosított előirányzatot 100,3%-ra teljesítettük. A működési bevételek alakulását befolyásoló tényezők: a térítési díjak összege, az intézmények kihasználtsága és a tervezett fejlesztések belépésének elhúzódása. Ezek együttes hatásaként e forrás összességében 93,6%-ra teljesült. 13 íM • ^ ■ » i . ltlj
