1983. június 27. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
19
) KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS I. A gazdálkodás könilményei Az 1982. évi költségvetés összeállításakor és végrehajtásakor alapvető célkitűzésünk volt a lakosság alapellátását biztosító intézményhálózatban a már elért szolgáltatási színvonal megőrzése. Ennek megvalósítása a rendelkezésünkre álló pénzeszközök hatékony és célirányos felhasználásával biztosítottnak látszott. A Fővárosi Tanács e célkitűzés elérése érdekében a gazdálkodó szervek részére a gazdálkodás minden területén szigorú takarékosságot irt elő, továbbá elrendelte, hogy- az intézményeknek csak olyan feladatokra lehet előirányzatot biztosítani, amelyek halaszthatatlanok és az alapellátás szintentartását nem akadályozzák;- a költségvetést terhelő kötelezettségvállalásra csak az előirányzatnak megfelelő mértékben kerülhet sor az alapellátás körében, az azon kívül eső területeken pedig csak akkor, ha az az alapellátás szintentartása mellett is biztosított. Az alapellátás területéről az eszközöket elvonni nem lehet;- az intézmények közötti indokolatlan szintkülönbségek mérséklését belső átcsoportosításokkal is elő kell segíteni úgy, hogy a döntésekben meghatározó legyen az intézmény által ellátott feladat fontossága;- az irányító és ellenőrző szerveknek a különböző típusú ellenőrzéseik megerősítésével, színvonalának növelésével biztosítaniuk kell a tervezett feladatok végrehajtását, a gazdálkodói fegyelem megerősítését, az elért eredmények elismerését, indokolt esetben a személyi felelősség érvényesítését. A tanács testületéi folyamatosan figyelemmel kísérték a költségvetési gazdálkodást, a megtervezett pénzeszközök leihasználásának ütemességét, valamint az egyes ellátási területeken jelentkező feszültségeket. A költségvetés, a féléves és az éves beszámolók megtárgyalása során a Végrehajtó Bizottság általános áttekintést nyert a gazdálkodás helyzetéről, az egyes feladatok alakulásáról. A főváros !V82. évi költségvetésének a tanács által megállapított előirányzata - vállalati kiadásokkal együtt - 18 643 millió Ft volt, amely a pénzmaradvány, a központi és saját hatáskörű előirányzatemelés következtében 20 838 millió Ft-ra emelkedett, és 11,8% -kai haladta meg a tervezett szintet. A kiadási előirányzataink a következő főbb jogcímek alapján módosultak: Az állami költségvetésből 453,3 millió Ft-ot kaptunk az 1981. évi árváltozások fedezetére, az egészségügyi és oktatási szakmai programokra, a lakóház-felújítás, -fejlesztés támogatására, a Fővárosi Tűzoltóság felújítási előirányzatának növelésére, valamint a kommunális szolgáltató vállalatoknál bevezetett tehergépkocsi-járulék ellentételezésére. Növelte előirányzatainkat a mintegy 1,5 milliárd Ft előző évi pénzmaradvány, valamint fejlesztési alapból felújítási feladatokra átcsoportosított 81 millió Ft. Teljesített kiadásainkból 3,8 milliárd Ft-ot a vállalati kiadások tesznek ki, a fennmaradó mintegy 16 milliárd Ft-ot pedig a közkiadásokra fordítottuk. A főváros 20,8 milliárd Ft módosított előirányzatából a kerületi tanácsok 9,3 milliárd Ft-tal. a központi szervek 11,5 milliárd Ft-tal részesedtek. A kerületi tanácsok a rendelkezésükre álló előirányzatukat 96,9%-bán, a központi szer- > vek és intézmények 92,4%>-ban használták fel. Takarékosabb és visszafogottabb gazdálkodásra késztette a gazdálkodó szerveket, hogy az energiahordozók és a teherszállítási dijak 1981. évi áremelkedését az állami költségvetés csak részben ellentételezte. (Az alapellátás körében 100%, egyéb területen 90%.) Gondot okozott az olajkályha kiváltási kötelezettség váratlan meghirdetése, amelyre központi támogatást egyáltalán nem kaptunk. Mindezek ellenére az év első felében gazdálkodásunk biztonságos volt, finanszírozási problémáink nem jelentkeztek, bevételeink megfelelő ütemben folytak be. Az év második felében azonban megváltozott a helyzet.- A vállalatoktól származó bevételeink a nyereségek első félévi kedvezőtlen alakulása miatt jelentősen 649 millió Ft - lemaradtak, ami a negyedik negyedévben már finanszírozási gondokat is okozott. Ennek áthidalására a Pénzügyminisztériumtól előleget kellett kérnünk- Az élelmiszerárak, a csatornadíj, az energiahordozók árának ismételt, valamint a személyszállítási dijak augusztus szeptember hónapban történt emelkedése váratlan helyzetet teremtett, hiszen a gazdálkodási év nagy része már elmúlt, kisebb volt az intézkedési lehetőség, ugyanakkor az állami költségvetés ezt az áremelést 1982-ben egyáltalán nem ellentételezte. yj 43 __________________________________________________ I II.
