Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1985

1985. február 4., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Beszámoló a Belső. Ellenőrzési Csoport tevékenységéről. Előterjeszti: Tamás Györgyné - 2. Javaslat az alaptevékenység körébe tartozó kutatási-fejlesztési tevékenységek szabályzatának módosítására. Előterjeszti: Dr. Koren Csaba - 3. Tájékoztató a KTMF Törzsgárda szabályzatának módosításáról. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly. - 4. Vélemény kérése a KTMF Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosításához. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly - 5. Egyebek

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA 03-95/1985-1984-ben végzett ellenőrzések

/Előterjesztés a Főigazgatói Tanács 1985* február 4-i ülésére/

1/ Az 1983. év végi leltárfelvételek ellenőrzése, a raktárkészletekre terjedt ki.

A központi raktárak készletállománjrából összesen 1062 tétel mennyiségi felvételét ellenőriztük tételes megszánó lás sei . Leltárfelvételi eltérést mindössze 9 tételnél találtunk, ami az ellenőrzött tételszámhoz, ill. az azokban észlelt mennyiségi elkérésekhez viszonyítva minimálisnak mondható.

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött tételek között több olyan anyagféleség szerepelt, amelynél a beszerzés időpontjától /több év óta/ készletmozgás nem volt. Ezen anyagok értéke feleslegese* növelte o raktári készletállomány órt ókét.

Fenti anyagkészletek hasznosítása érdekében tett intézkedésekről a G30-vezető Írásbeli jelentéséből, valamint a későbbi ellenőrzéseink során meggyőződtünk.

2/ Az 1983. évben lezárt szerződéses munkák ellenőrzése a szúrópróbaszerűen kiválasztott munkaszámoknál.

A szerződéses munkák elszámolásának ellenőrzése a pénzügyi-gazdasági ellenőrzésen kivül a műszaki tartalom felülvizsgálatára is kiterjedt.

/

A pénzügyi gazdasági ellenőrzés feladatai:- a munkákra ténylegesen felmerült költségek teljes körű elszámolásának,