MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1978

1978-03-22 528. öe. - 1978_VB 528/66

- 5 12 fő részére törzsgárda tagsággal járó jutalom cimén 15.4o6.- Ft-ot, 19 fő részére évfordulók alk. adott ajándékok cimén 24.336.- " 6 fő részére rendkivüli segély cimén 12.2oo.- Ft-ot fizettünk ki. Itt került elszámolásra a pártapparátus dolgozói részére November 7-e alkalmából 1 havi fizetésnek megfelelő 4.5o7.6/m Ft bérarányos jutalom. A tervezett segélykeret, mely 59.l/m Ft volt, 92 elvtárs részére lett felhasználva 642 Ft 1 főre eső átlaggal. c./ A működési és fenntartási költségek előirányzatát IOQ.4 %-ra teljesítettük. Mint ismert, e főcsoportban kerül megtervezésre a Budapesti Pártbizottság, a kerületi Pártbizottságok, az Oktatási Igazgatóság és a körzeti pártszervezetek működésével, fenntartásával kapcsolatos minden irányú kiadás. E főcsoport előirányzata az összes költségvetésnek 31.7 %-át foglalja magába. A gazdálkodás során a főcsoporton belül 4 költséghely előirányzatánál 1.367.2/m Ft a túllépés, mig 6 költséghely előirányzatánál 1.215./m Ft felhasználatlan összeg képződött. így végeredményben a főcsoport előirányzatát 152.2/m Ft-al túlléptük. Ezt a legnagyobb erőfeszítéseink ellenére sem sikerült kigazdálkodni. Lényegében túllépés következett be: - a munkaszervezési kiadásoknál 85.5/m Ft. A gondunk és a feszültség e területen nagyobb mérvű, mint amit a túllépés jelez. Ebben teljesedik ki, az utóbbi években történt élelmiszerárak - hus, kávó, stb. - emelkedése, amit az előirányzatok tervezésénél követni nem állt módunkban. Az elkövetkező időben ezt a feszültséget költségvetésünkben feltétlenül fel kell oldani. CG