MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1978

1978-03-22 528. öe. - 1978_VB 528/67

- 6 - a különféle támogatások előirányzatának 342.2/m Ft-al történő tullfpése összefügg egyrészt a Szocialista Hazáért Érdemrend-el kitüntetett párttagok temetési többletköltségeivel, másrészt a körzeti pártszervezetek szociális jellegű költségelőirányzatának túllépésével. - az épületfenntartási kiadásoknál 947.l/m Ft. Ebből a fűtési költségek túllépése 574.7/m Ft-ot tesz ki, mely összefügg a korán kezdődő, tartós hidegebb időjárással, valamint a körzeti pártházak fokozottabb igénybevételével. Az áraraköltségek túllépése 187.5/m Ft. Ez összefügg két kerületi székház világításának korszerűsítésével, valamint a székházak tatarozásánál a kivitelezők által használt többlet áram mennyiséggel. A közüzemi költségek és takarítószerek előirányzatának többletfelhasználása is hozzájárult a túllépéshez. A főcsoporton belül az alábbi területeken képződött felhasználatlan összeg: - pártoktatás közvetlen költségeinél 477.4/m Ft. Ez lényegében az.Oktatási Igazgatóság területén jelentkezik. Összetevői: az étkezési költségeknél 251.4/m Ft. Oka, hogy a különféle tanfolyamok tematikái naptári ütemterveinek változása miatt kevesebb hallgató•vette igénybe az étkezést; a tanárok tiszteletdijából 186.5/m Ft. A helyettesítéseknél a helyettesítési dijat nem mindig vették igénybej az államvizsga dijaknál 63.5/m Ft. Oka, hogy az államvizsgázó hallgatók száma csökkent. - a papir-irószer, nyomtatvány, posta és bank költségek előirányzatánál, az eddigi gyakorlattól eltérően 2o6.4/m Ft. a megtakarított összeg. Annak ellenére alakult igy az előirányzat felhasználása, hogy az adminisztrációs kiadásokra ható tényezők némileg növekedtek. ex