MDP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei 1954. november 22. - 1954. december 27.

1/39-i. ő. e. 1954. december 6. • Párt végrehajtó bizottsági ülés 46–111. - Mellékletek: - - A Csepel Autógyár gazdasági vezetésének jelentése az 1953. január 1-jétől 1954. szeptember 30-ig terjedő időszakról. (1–15. melléklet) 54–90.

•• 5 A III,negyedben - bár torveinket teljesítettük - önköltségi tervünkben az engedélyezett korrekciók figyelembevételével is ;0.5 #-kal lemaradtunk. Bár 0 önkoltsérA Aorvozett feszítése az előző negyedhez csak 0,4 ?á~.

0

s, ez valójában sokkal nagyobb feladatot jelentett,mert ugyanakkor folyŐára& termelési tervünket az előző- negyeddel szemben 16.5 millió Ft~al csökkent ették,tehát a fix regieköltségek sokkal kisebb termelési mennyiségekre osztódhattak szét, , További credraenyrontő tételeink a már nem gyártandó typusok szerszámainak kiselejtezése

?

lakótelep fenntartása és az inkurrens anyagok eladási vesztesége* Ebben az évben önköltségi terveink már nem olyan irreálisak,mint az e15ző évben voltak,de terveinket még mindig késve kapjuk,amire jellemsc, hű.:y a IV,negyedéves terv még ma sincs birtokunkban,az üzemekre való lebontás nonTtörtenhet meg,holott az önköltség teljesítése prémiumfel5 e íz e i <j Az Önköltségi tervteljesités legfőbb akadálya az ütemezetlen termelés, Am.i;j az anyagellátás országos szinten nem javulj addig az Önköltségi tervek teljesitése mindig nehézségekbe fog ütközni, Különösen súlyos kihatású a kohászat késedelmes és minőségi eldirástól eltérő szállitása. Az ütemezetlen termelés ütemezetlen eladást jelent. Bevételeink 70-80 $-a a hó utolsó,illetve első 2-3 napján folyik be. így hóközi kötelezettségeinknek nem tudunk eleget tenni,hitelt kell igénybe venni,Illetve a még súlyosabb büntetőkamat fizetési kötelezettsége áll be. Bár a múlt évben korrekciók nélkül minimális vesztesé/

7

'^

"* /A75-0QQ Ft/ zártuk -m

űködésünk

éi; és ebben az esztencióoen is az első három negyed eredménye korrekciók nélkül 1

.291,800 Ft veszteség, mégis gyárunk a szocialista akkumulációhoz 1953.évben 28 millió Ft. '.libben az esztendőben pedig 50 millió Ft forgalmiadó befizetésével járult hozzá. Gyártmányaink önköltségalakulását 1954~es árszinten a 13,sz, mellék-let mutat ja,az ingadozások egybeesnek a tervteljesités hullámzásával. Különféle költségeink; negyedévenként 8.5 - 10,5 millió Ft között-váltakoznak /14esz.melléklet/. Legjelentősebb közöttük a bankkamat és késedelmi ftamat* Ezek okairól az elozo fejezetben számoltunk be. Ezen költségtételek csökkentésére ebben az esztendőben több intézkedést tettünk, amelyek közül eredményes volt a posta,telefon és a tatarozás,javítás ? valamint nyomtatvány költségalakulás. Az étkezési és újítási dijak alakulását befolyásolni nem tudjuk. Az utazási és napidíj költségeinek kb 50 $>-át teszi ki az az utazási költség,amelyet olyan MÁYAUT""járatok fenntartására kellett kifizetnünk, ahol menetrendszerű vasút,vagy autóbuszjárat nincsen. Ez havi 80-90,000 Ft-os ráfizetést jelentett. Október 1-től ezen járatokat jelentősen lecsökkent ettük, ami kb.-havi 6QA000 Ft-os költségcsökkentést fog'eredményezni a 17,negyedben. ... különféle költségek III.negyedben történő emelkedése döntő hányadában a kamatteher növekedésében található meg. A Tröszt fenntartási költségeit a Tröszt állapítja meg a tervezett termelési érték alapján,ami szerintünk helytelen,tekintettel a Tröszt állandó jellegű költségtételeire. Az amortizációs, költségek 1953-ban negyedévenként átlagosan 5.2 millió Ft-t tettek ki

5

amelyből 2/3 rész beruházási, 1/3 rész pedig felújítási hányad befizetés,. Ebben az évben ezek átlagosan negyedévenként 5,4 millió Ft-t tettek ki* Mig a felújítási hányadot vállalatunk felhasználhat ja

?

addig a kb. 15-16 millió" Ft évi beruházási hányad befizetésével szemben annak csakis 1/3 részét kapja vissza gyárunk beruházásainak AodczésérCi • Kötbér-egyenlegünk jelentéktelen eltéréseket mutat* /14.sz.melléklet,/ :

4 $~r