Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 38. (Székesfehérvár, 2009)

Melléklet

Alba Regia 38. (2009) 2008. évi 2008. évi teljesítés 2008. évi teljesítés a Nemzeti előirányzat (E Ft) abszolút értékben (E Ft) Az eredeti előirányzat %-ában Emlékhely 2007. évi támogatása nélkül Abszolút Az eredeti értékben előirányzat (E Ft) %-ában Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek 62.000 107.060 172,7 36.795 59,3 Megállapítható: A pályázati úton elnyerhető összegek évről-évre csökkenő tendenciát mutatnak. 4. Fenntartói költségvetési támogatás alakulása Az elmúlt évek központi közművelődési normatíva csökkenésének terheit a fenntartó önkormányzat intézményeire is áthárította: normatívacsökkenés miatt intézményünk költségvetési támogatását 2007-ben 18 M Ft-tal, 2008-ban újabb 10 M Ft-tal csökkentette. A normatívacsökkentés ellentételezésére a saját működési bevételeket ugyanekkora összegekkel kellett megemelni (elsősorban a régészeti szakfeladat ellátásból származó bevételeket). „... a megvonás ellentételezésére a fenti megoldás nem alkalmas maradéktalanul, mivel az elért bevételekkel szemben, jelentős kiadások is állnak... ” amint azt a 2008. november 19-ifelügyeletijellegű belső ellenőrzés is megállapítja. Az elmúlt években a fenntartói, költségvetési támogatás csökkenését saját működési bevételekből sikerült kompenzálni. 2008-ban ezek jelentős visszaesése az igénybevett költségvetési támogatás túllépését vonta maga után. Konklúgió: Elsősorban az intézményre hátrányos jogszabályi változások, valamint a folyamatosan csökkenő központi állami normatívából adódó támogatáselvonás miatt 2007 évtől kezdődően az intézmény általános feladatellátása és gazdálkodása igen kedvezőtlen feltételek között folyik, folyamatosan romló finanszírozási kondíciók mellett. AZ INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ALAKULÁSA Eredeti előirányzat (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) Teljesítés (E Ft) Az éves összes kiadás %-ában 1. Béres bérjellegű személyi kiadások ebből:- alapilletmények és pótlékok (ebből: ásatási segédmunkások + közhasznú foglalkoztatás)- nem rendszeres személyi juttatások- egyéb személyi kifizetés (átvett pénzek terhére, felmentés idejére stb.) 223.418 208.023 28.152 6.469 8.926 263.153 213.137 34.693 37.665 12.351 246.153 207.832 29.388 29.410 8.911 40 2. Bér és bérjellegű személyi kiadások járulékai 72.023 85.113 80.409 13 3. Dologi kiadások 127.081 371.773 281.007 46 ebből:- a fenntartás, működtetés dologi kiadásai 43.984 60.432 60.402- szakmai dologi kiadások 83.097 238.236 147.500- egyéb dologi kiadások-73.105 73.105 4. Felújítás 5. Felhalmozás és beruházás 1.000 11.171 9.685 1 6. Előző évi pénzmaradványok átadása _ 693 693 267

Next

/
Thumbnails
Contents