Budapest Főváros Levéltára: MDP Budapesti Bizottság I. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1954 (HU BFL XXXV.96.a/3)
1954-05-14
r n i - 6 - \ • * w /: • Terv: T ény: A Ért ékcsökken/és: l^U. CiÓ’Ö — 17 2 VÖOG *- ^ • ISilönfele költségek 200.000*- 155.000*— V Termelési költs, össze. J.490.500 — 5.027 ,000—Ft A vállalat m nden költségtényezőnél komoly megtakarítást ért el. A terraelékenységi mutatók jók. Az 1 főre eső termelési érték tervezett: 16*237.1 Ft. Tény: 20.172.1 Ft. A rentabilitási mutató-: 100 Ft. munkabérrel eső termelési érték Tervezett: 1.553*1 Ft* Tény: 1.815*6 Ft. Béralapjánál 4*1 #-°s megtakarítást ért el* I, kér* Vegyesipari Javító vállalat:I, negyedévi tervét 106.1 #-ra t-iTIé'siie'tti; “ ~ I. negyedévre tervezett termelési értéke: 700.000—Ft* I. negyedévben teljesített " : 724*700—Ft. Az önköltség alakulása: Terv: Tény: Anyagköltség 168.000— 250.000 —-v Bérköltség 356.000.- 359*100— közteher , 37*000— 36.000 — Értékcsökkenés 6.000— 11.000 — Iliiönfálé Költség 56.000—________57*900 — Termelési költség összesen: 623*000—Ft 715*000—Ft Tervezett nyereség: 7*450.Ft Tényleges: 27*000 Ft, Egy főre eső termelési érték: Tervezett: 7»450.Ft, tényleges: 8.030.Ft. A vállalat relatív b ér a lap megtakarít ást ért el. Ttitt}^maga3 az anyagköltség, mely azonban a munkahelyre kiadott szerszámok értékének egyszerre történő elszámolásából adódik. A nyereség terv nem teljesítésében a fenti szerszám elszámolások, valamint a kalkuláció csökkentése döntő szerepet játszott. A vállalatnak nagy a kintlevősége és emiatt sorbanálláaa van,szüksége, hogy ezen a téren támogatást kapjon a párttól, valamint a t anacstó-1, hogy a KEK. vállalat idejében egyenlítse ki számláit« 43/4 Építőipari Vállalat: I, negyed éves t érvét 44.3#. teljesítette* ------...................... Tervelőirányzat: I* negyedévre. 9*980.000—Ft Tényleges teljesítés I. " 4*4Q2.000—Ft Statisztikai kimutatás szerint a t ervteljesit és 53 #-°s A különbség a számlázott és a befolyt összegek közötti különbségből adódiko Az erős tél befolyásolta a tervteljesitést, amit a létszámtervnél is megfigyelhettünk. Tervezett létszám 960 fő, tényleges létszám 74O fő. Túl nagy volt az önkéntes ki lépés és összesen 1330 munkanap kiesés volt A vállalat béralaptervét a tervezett 1.958.000 Ft helyett, 1,960,000 Ft. ra teljesítette, ill. vette igénybe, ha azonban a t ervteljesitést figyelembevesszük a fcelativ béralaptullépcs 210 #-os. A vállalat termelési költsége a tervezett 9*620.000 Ft —al szemben 7.769*—ra lett teljesít be, mely a termelési tervhez viszonyítva hatalmas túllépést mutat. Tervezett nyereség : 360.000 Ft. Tényleges veszteség: 3,367.000 Ft. Hasonló nem kielégitő képet mutat a termelékenységi és rentabilitási mutató is. Az egy főre eső termelési érték: Tervezett: 11.966—Ft. Tértjy: 6.521—Ft , 23
