Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1981-02-05

■ - 3 - ■

9 A januári 5 %-ob bérfejlesztés összege módoaitotta a

I bérköltségek előirányzatát, s az állományi és rendszeresen |H

I foglalkoztatott állományon kívüliek jutalomkerete a terve^9

■ zett személyi költségeket* ^9

■ A kerületi Pártbizottság Rózsa Richárd utcai épületének ^9

H részleges bontása, a megmaradt épületrész felújítása jelen||||

9 tősen módosította az állóeszközökre fordított kiadásainkat. mm

9 A működési és fenntartási kiadásainkat összességében a térmm

9 vezett összegben használtuk fel. ^9

9 A bérek és bérköltségek előirányzatánál jelentős költségmaradványunk van. A tényleges felhasználás a táppénzes idők 9 és a betöltetlen státusz miatt csak 94,95 %. Az állományba

9 tartozók személyi költségeinek módosított előirányzatát ^B

9 98,5 %-ban használtuk fel. A segélykeret felhasználása a j^B

9 tervezett 1.2oo.- Ft helyett 4.2oo.- Ft. Engedély alapján

9 egy tartósan beteg munkatársunknak fizettünk 3.ooo.- Ft

9 rendkívüli segélyt. Egy dolgozónkkal tanulmányi szerződést ^B

9 kötöttünk, ennek alapján 2.ooo.- Ft tandíj kifizetés tör-9 tént a szociális juttatások terhére.

9 A működési és fenntartási kiadások előirányzatát lol,2 %-ra

9 teljesítettük. Az egyes költségcsoportok, költségtételek ^B

9 a következők szerint alakultak:

9 A főcsoporton belül jelentős megtakarítás jelentkezik az

9 adminisztrációs kiadásoknál, ez a telefon alapdijak téves ^B

9 információn alapuló tervezéséből adódik.

9 Az épületienntartási kiadásaink emelkedtek, bár a naturá-9 liákban megtakarítást értünk el. Költségnövekedés különösen

9 a fűtési költségnél van. ^B

| ái t B