Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.26.a/4)

1969-01-29

1 7 T"r~~ 'Telje—

BHH| A1«P. sités + - Blff

■‘'■í:' ;‘. .. , f1?” --lje- felh körzeti Túlié- Megta-Megnevezés irta;- si:;~s „Zi-sí felhasz pés kafci- NÉSlll

aat. ndidS nálás tás. ÍSHB

nélkül BBBH

Prop.munka ktg.-e 5,0 4,5 0,1 4,4 - 0.6

Értekezletek ktg.-e 9,4 12,1 2,6 9,5 0,1 - B1

Zá’^v-'Ká Egyéb munkaszervezés 2,0 5,2 5,1 21 01 - 1I1BB

Tájékoztatás ktg.-e 4,6 15,1 3,7 9 *4 4*8 - 11111111

W

l Adrninisztr.ktg. 71,5 87,9 5,0 82,9 11.4 - ■■

Kulonf.támogatás 5,7 10,5 5,0 6,5 - 0,2 ISBB

Reprezentáció 9,4 10,5 - 10,5 1,1 -BH: Epűletfennt. kiadások 126,6 175,2 46,2 127,0 6,4 -Bffi Fogyóeszköz beszerzési 4,6 4,7 _ 4 7 0 1 - 9B

ISSBlilgg Közieked.és száll.ktgj 92,0 100,0 0,9 99,] 7’ 1 _ HB

^^BH ^-Ellátmányban részesüli ^^^B

Balapszerv. költségek 71,0 66.6 44 |^^B

Működési és fenntar------tási kiadások ossz: 409,3 42. 7 66,6 355,1 25,1 5,2

_ Sí.?.. H

Túllépés ossz:____19,9 m Ft.

a*/ Propaganda munka költsége .z-.-l 0,6 m Ft. megtakarítást értünk cBHh

^B^B ®1»mivel a betervezett filmvetítéseket a munka során nem

vettük igénybe. B^^B

■Kj k./ tájékoztat ás költségéinél 4,8 m Ft. túllépésünk a költségve^^^B tésb© be nem tervezett MTI. tájékoztató 4,4 m Ft, és az ev^^^B

^^^B közi árváltozásból adódik. ^^^B

«•/ Adminisztráció költ régeinél a túllépés 11,4 m Ft. T?z a túl- ÍHBB

^B^B A lépés igen ielentos, de nagymértékben befolyásolni nem tud^^^B

^^BB tűk a munka vitele es az óvkozí árváltozások miatt.

A túllépés több tényezőből tevődik össze:

B| Áremelkedésből: BB^B

telefon alapdijf + 4,3 m Ft. ^^^B

^^B Áremelkedésből és töoblet^^^B f e 1 h asz na la"s b oT: ’

Posta és bánit költség + 2,0 m Ft.

^^^B Papir és ir >■ daszer + 3,1 m Ft. ^^^B

Többletf elhasznál?. ^ból:

^^^B ~íe 1 eíonbeszélgebeselt + 3,0 m Ft.

^^^B Megtakarít ás:

^^B| Nyomtatvány - 1,0 m Ft.

m

A jövőre nézve a takarékosság elvének végreíiajtása érdé- I^^BB kében intézkedéseket teszünk, le ez csak igen kis mérték^BBB ben fogja befolyásolni költségeinket. ^^^B

^B| Például: postafiók rendszer. ^HB

SraHRBHH HnHH