Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1969-01-29
H HHj * d./ Reprezent:ic' c Lu°t/'' ’ mnk a ,m Ft. az ünnepségek koltsé^B^H| SgmSpBffi geínel; ~Snn mc 1 1.'télén tervezés, nem vettük fi-BBnt gye lembe teljes mértekben a rendezvények számát. Ezen fe- BH^H HHE lul a tavaszi-őszi hónapokban az élővirágkoszoru ára BBBH mjjBIi ppa 0,3 m Ft.-tál drágább a bázis évhez viszonyítva, lllfll ; e./ Épületfeuntártani ,-.íab.-• oknál a túllépést befolyásolni nem MBBR tudtuk, ó,~4 m Fű flflflUj íá^ÍTA-H? Világítási költségeink növekedtek, ez amink tudható be, jjjflBpj hogy uj lámpatesteket szereltünk fel az év során 0,4- m Ft. ||ÍÍ|h| ÉBW közüzemi dijunknál árváltozás + 1,0 m Ft., ezzel ellen-^ __ É|fS|j tétben fűtési költségeinknél - 1,0 m Ft. megtakarítást értünk ■ni HHn f./ Közlekedési és szállítási költségednél túllépésünk 7,1 m Ft. RBR^| BBHfl| Tul’lépesuhF"egyik cka.,. a gépkocsi használatnál a km/óra BBHB egységár vá*tozá óiból és a teljesítményen felüli hasznán^n latból adódok HBBB| Megtett gépkocsi km, 28,015 x p.- Ft. Teljesítés: 86,5 m Ft:,. BBHB • Árváltozásból adódó különbözeti 28, ólj x _, -3 • - + á-,3 m Ft. ^^HB ^^^B Tel jesitmenyen felüli használatból: 3ál óra + 5, á m Ft, Gépkocsi ktir,-o zeson: _ 9o»^ m Ft Másik oka, hogy az ói lomanyba tartozók utazási költségét ABBA ^Bi nem a szükségletnek .gfeleloen .terveztük. 0 n _ rf Jt tervnek kétszerese .üti a teljesítés: 2,7 m rt mmmmm B^B A költségvetés tervezésekor nem vettük figye-H| lembe, hogy 2 db. kerékpár külső gumi be-BHE szerzése szükségessé vált: 0,2 m Ft Teljesítés összesen: 99,1 .a Ft ^^^A| B^B Alapelőirányzat: 92>0 ® Ft HBJB Túllépés: + sZj.I„SJ* ABBB Ellátmány bán részesülő alapszervezetek gazdálkodása a követ- AABB A^B Q kezeképpen alakult: ^iwj.j.áíiyzou Teljesítés Teljesítés n| fs-a j^^^n ^^BHj Propagandamunka l,á 0,1 M ^^B Munkamegbeszélés 5,0 5,7 fÁpnx M■ Tájékoztatás 2,1 3,7 176,0 ^^^B Adminisztráció 5,1 2,0 B^^A ^^^B Különféle támogatások á.á 5,0 115,/ ^^^B Épületfenntartasi kiadások 52,1 46,2 °°m ABBA Közlekedés és száll .költség. 0, 9________0,9_____100 i 0 ■B ^^^A A körzeti pártszervezetek részére; biztosítottuk a feltételeket a pártmunka végzésére. , ^^B A munkamegbeszélések költségeinél a túllépés abból adodiK, hogy ^^B a vezetŐsegválasztó taggyűlések lefolytatásánál kisebb jellegű ^^B megvendégelést engedélyeztünk. . ..... ^^^B ^^B Tájékoztatási költségeknél a túllépés egyrészt abból adódik, f^^^B hogy a körzeteink szama gyarapodott, másrészt az 1969. evre j^^^B ^Bi szíló folyóirat megren leléseket át kellett utalnunk. Különféle támogatásoknál a túllépést az elhalálozások és a B^B beteg k számának növekedése indokolja. B # . ^5^
